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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 200.165,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 19.038,17 )
   0004606/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 9.867,57
   0004605/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.170,60
       Total R$ 19.038,17
Total R$ 19.038,17
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 5.883,90 )
   0004577/2024 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 5.883,90
       Total R$ 5.883,90
Total R$ 5.883,90
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 5.372,70 )
   0004564/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 5.372,70
       Total R$ 5.372,70
Total R$ 5.372,70
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 12.451,95 )
   0004188/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 12.451,95
       Total R$ 12.451,95
Total R$ 12.451,95
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 1.722,40 )
   0003048/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 1.722,40
       Total R$ 1.722,40
Total R$ 1.722,40
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 2.336,89 )
   0002041/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.336,89
       Total R$ 2.336,89
Total R$ 2.336,89
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.049,21 )
   0001592/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.049,21
       Total R$ 4.049,21
Total R$ 4.049,21
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 17.273,54 )
   0000922/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
       Total R$ 17.273,54
Total R$ 17.273,54
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 4.987,97 )
   0000041/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,97
       Total R$ 4.987,97
Total R$ 4.987,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 210.599,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 19.038,17 )
   0004605/2024 0005875/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.170,60
   0004606/2024 0005874/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 9.867,57
        Total R$ 19.038,17
Total R$ 19.038,17
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 12.451,95 )
   0004188/2024 0005401/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 12.451,95
        Total R$ 12.451,95
Total R$ 12.451,95
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 18.414,21 )
   0002937/2024 0004624/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 9.733,84
   0002936/2024 0004623/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 6.170,50
   0002935/2024 0004622/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 787,48
   0003048/2024 0004621/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 1.722,39
        Total R$ 18.414,21
Total R$ 18.414,21
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 2.336,89 )
   0002041/2024 0003278/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.336,89
        Total R$ 2.336,89
Total R$ 2.336,89
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.938,18 )
   0001592/2024 0002375/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.938,18
        Total R$ 3.938,18
Total R$ 3.938,18
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 21.026,58 )
   0000922/2024 0001459/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
   0004428/2023 0001423/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.753,04
        Total R$ 21.026,58
Total R$ 21.026,58
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 4.987,94 )
   0000041/2024 0000721/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,94
        Total R$ 4.987,94
Total R$ 4.987,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 184.720,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 12.451,95 )
   0005401/2024 0007440/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 12.451,95
         Total R$ 12.451,95
Total R$ 12.451,95
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 18.414,21 )
   0004624/2024 0006347/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 9.733,84
   0004623/2024 0006346/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 6.170,50
   0004622/2024 0006345/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 787,48
   0004621/2024 0006344/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 1.722,39
         Total R$ 18.414,21
Total R$ 18.414,21
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 17.273,54 )
   0001459/2024 0002229/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
         Total R$ 17.273,54
Total R$ 17.273,54
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 3.753,04 )
   0001423/2024 0002199/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.753,04
         Total R$ 3.753,04
Total R$ 3.753,04
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.987,94 )
   0000721/2024 0001753/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,94
         Total R$ 4.987,94
Total R$ 4.987,94
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 6.576,00 )
   0006112/2023 0007502/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 5.101,12
   0006111/2023 0007501/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.474,88
         Total R$ 6.576,00
Total R$ 6.576,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.157,00 ) (Continua na próxima página)
   0005741/2023 0007233/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 890,00
   0005743/2023 0007210/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 62,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 105.821,47 )
  16/07/2021000127/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MATERIAS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.256,72
  13/03/2019000059/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NESCECIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADEVANI MARIA BATISTA PARA O ANO LETIVO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 10.660,00
  25/05/2018000114/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTE COM INCONTINENCIA UNIRARIA E/OU FECAL E LEITE EM PO PARA USUARIOS COM DEFICIT NUTRICIONAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.794,50
  06/07/2017000182/2017AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL LIMPESA E HIGIENE PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ANO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 30.748,75
  29/05/2017000168/2017AQUISICAO DE ALIMENTOSAQUISICAO DE KIT CESTA BASICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme especificacoes contidas no termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 37.236,50
  27/07/2015000157/2015COMPRA DE BENSAquisicao dos materiais de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 1.125,00
        Total R$ 105.821,47
Total R$ 105.821,47
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