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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos de transporte escolar gratuito de alunos da ZONA RURAL, por preco unitario por km rodado, nele incluidos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e beneficios, incluindo o fornecimento de veiculos convencionais e adaptados, abastecidos de combustivel com toda a manutencao corretiva e preventiva inclusa, com dois operadores, sendo um condutor e um monitor nas linhas, quando necessario, relativo ao mes de novembro 2023, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 219/2022 e autorizacao de empenho n° 001180/2023 em anexo.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FAZ DR ZEZINHO X PROP. DORICO X PROP. JOAO VIRIATO X CORREGO FRIO X PRP PEDRO BIDE X PEDRO BIDE X	.	995,5994	R$ 5,09	R$ 5.067,60
Servico	FAZ DR ZEZINHO X PROP. DORICO X PROP. JOAO VIRIATO X CORREGO FRIO X PRP PEDRO BIDE X PEDRO BIDE X		995,5994	R$ 5,09	R$ 5.067,60
Servico	CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA		623,2000	R$ 7,00	R$ 4.362,40
Servico	Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X EMEIEF. SOARES DUTRA	.	535,8014	R$ 4,93	R$ 2.641,50
					Total Geral R$ 17.139,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/12/2023	0006090/2023	Original	050002 - FUNDEB	R$ 17.139,10
				Total Geral R$ 17.139,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2023	0006090/2023	0007341/2023	Original	Orcamentario	050002 - FUNDEB	R$ 15.894,78
						Total Geral R$ 15.894,78

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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