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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000695/2021 | 0000762/2025 | 0003190/2025 | EMISSAO DE LIQUIDACAO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO PERIODO MAIO DE 2025,. CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 000121/2021 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 000326/2025 EM ANEXO. NF 63576 | AKI NET TELECOM LTDA ME | 10.806.409/0001-53 | R$ 187,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000695/2021 | 0000758/2025 | 0003184/2025 | EMISSAO DE LIQUIDACAO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CASA DE PASSAGEM ), RELATIVO AO PERIODO MAIO DE 2025,. CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 000121/2021 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 000321/2025 EM ANEXO. NF 63578. | AKI NET TELECOM LTDA ME | 10.806.409/0001-53 | R$ 187,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000407/2025 | 0002031/2025 | 0003179/2025 | Emissao de Liquidacao ref. a aquisicao de 01 ( um ) aparelho telefonico smartphone para atendendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme autorizacao de empenho nº 000542/2025 em anexo. NF 503. | J.A. DISTRIBUIDOR LTDA | 44.980.838/0001-64 | R$ 1.969,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002416/2025 | 0002615/2025 | 0003291/2025 | Emissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos de um show artistico do cantor ZE ELIAS (SERESTAO DO ZE), para a o evento 1ª CAVALGADA DO DESBRAVADOR que acontecera no dia 29 de junho de 2025, conforme autorizacao de empenho n° 0000680/2025 em anxo. NF 73. | ELIAS WAGNER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 13.452.656/0001-97 | R$ 20.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17190000000 - TRANSFERAŠNCIAS DA POLATICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO AC CULTURA - LEI NAº 14.399/2022 |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001390/2025 | 0001621/2025 | 0003290/2025 | Emissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos especializado de borracharia, para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transporte, relativo ao periodo de junho de 2025, conforme contrato nº 28/2025 e autorizacao de empnho n° 000479/2025 em anexo. NF 10. | 57.256.275 RAFAEL DA SILVA SOUZA | 57.256.275/0001-08 | R$ 2.981,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0004041/2023 | 0001060/2025 | 0003289/2025 | Emissao de Liquidacao ref. a prestacao de servicos em horas maquinas para atender a Secretaria de INTERIOR TRANSPORTE, Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e a Secretaria Muicipal de Desenvolvimnto Economico ( Agricultura ), conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 74/2024 e autorizacao de empenho n° 000346/2025 m anexo. NF 69. | NORTE TRANSPORTES LTDA - ME | 08.688.784/0001-02 | R$ 102.102,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000163/2025 | 0002173/2025 | 0003288/2025 | EMISSAO DE LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ADEVANI MARIA BATISTA, NA SEDE DE AGUA DOCE DO NORTE/ES, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 000597/2025 EM ANEXO. NF 614. | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.436.005/0001-34 | R$ 12.929,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000686/2023 | 0002679/2025 | 0003287/2025 | Emissao de Liquidacao ref. a juros e multas por atraso no pagamento da 48ª ( quadragesima oitva ) parcela do parcelamento dos debitos previdenciarios junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN, nos termos da Transacao Excepcional de Debitos Previdenciarios, a ser debitado no dia 30 de junho de 2025, conforme documento n° 11543-40571/2021-77 em anexo. | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 760,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000686/2023 | 0002678/2025 | 0003286/2025 | Emissao de liquidacao ref. a 48ª ( quadragesima oitva ) parcela do parcelamento dos debitos previdenciarios junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN, nos termos da Transacao Excepcional de Debitos Previdenciarios, a ser debitado no dia 30 de junho de 2025, conforme documento n° 11543-40571/2021-77 em anexo. | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 1.617,18 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001859/2024 | 0001638/2025 | 0003285/2025 | Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de 01 ( um ) Fogao Industrial 04 bocas com forno 87Lt tampa inox ITAJOBI e 01 ( uma ) Free Horizontal funcao turbo freezer duas portas MIDEIA, para atender a ASSOCIACAO PESTALOZZI do Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme autorizacao de empenho n° 0000475/2025 em anexo. NF 3066 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 46.221.464/0001-29 | R$ 2.888,87 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 266000003797 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA PARLAMENTAR |