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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 08/04/2026 17:35:42

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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31/03/20260000645/20260001024/20260001653/2026Emissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos de um show artistico local, com o objetivo de atender as demandas das apresentacoes culturais que integrarao a programacao do evento da Feira Cultural intitulada Sabor & Som, no dia 06 de marco de 2026 na praca Flauzino Lopes Botelho na sede de Agua Doce do Norte/ES, conforme autorizacao de empenho n° 000243/2026 em anexo. NF 2251.006.016 GEORGE MARTINS TEIXEIRA51.006.016/0001-42R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA289900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - Emenda Parlamentar - 041842
31/03/20260001197/20260001215/20260001652/2026Emissao de liquidacao ref. a prestacao dos servicos de reparo de lamina, restauracao e fabricacao de dentes, restauracao de Mancal de deslizante da lamina, servicos de eixo travante de mancal e fabricacao de rosca da motoniveladora Cartepillar 120 K JAP0 1408, conforme autorizacao de empenho n° 000351/2026 em anexo. NF 1635.264.490 FILIPE PEREIRA COELHO35.264.490/0001-18R$ 7.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
31/03/20260000055/20260001012/20260001651/2026Emissao de Liquidacao ref. a aquisicao de materiais permanentes necessarios para o adequado funcionamento e atendimento das demandas da Secretaria da Fazenda Municipal e Secretaria da Fazenda Municipal, conforme autorizacao de empenho n° 000261/2026 em anexo. NF 16381MAQNORT -MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA - EPP31.745.177/0001-40R$ 52.020,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
31/03/20260000811/20260001497/20260001650/2026Emissao de Liquidacao ref. a juros e multas por atraso na 57ª ( Quinquagesima Setima ) parcela do parcelamento dos debitos previdenciarios junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN, nos termos da Transacao Excepcional de Debitos Previdenciarios, a ser debitado no dia 31 de marco de 2026, conforme documento n° 11543-40571/2021-77 em anexo.RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 933,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
31/03/20260000811/20260001496/20260001649/2026Emissao de liquidacao ref. a 57ª ( Quinquagesima Setima ) parcela do parcelamento dos debitos previdenciarios junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN, nos termos da Transacao Excepcional de Debitos Previdenciarios, a ser debitado no dia 31 de marco de 2026, conforme documento n° 11543-40571/2021-77 em anexo.RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 1.617,1840000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
31/03/20260000163/20250000545/20260001648/2026Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da creche municipal professora Adevanir Maria Batista na sede de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 1/2025 e autorizacao de empenho n° 000180/2026 em anexo. NF 1051.GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA52.724.521/0001-95R$ 725,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO
31/03/20260000163/20250000546/20260001647/2026Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da creche municipal professora Adevanir Maria Batista na sede de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 1/2025 e autorizacao de empenho n° 000181/2026 em anexo. NF 7196JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 1.879,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO
31/03/20260000161/20250000541/20260001646/2026Emissao de Liquidacao ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 2/2025 e autorizacao de empenho n° 000176/2026 em anexo. NF 1050GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA52.724.521/0001-95R$ 2.575,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO
31/03/20260000527/20260001155/20260001645/2026Emissao de liquidacao, ref. a prestacao de servicos especializado em Banco de Precos de Pesquisas e Orcamentos, para o fornecimento de assinatura de ferramentas eletronica de pesquisa, consulta e comparacao de precos praticados pela Administracao Publica, para atender esta municipalidade, conforme contrato n° 31/2026 e autorizacao de empenho n° 000340/2026 em anexo. NF 1614NP EVENTOS E SERVICOS LTDA07.797.967/0001-95R$ 12.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
31/03/20260000161/20250001145/20260001644/2026Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme pregao ecetronico n° 2/2025 e autorizacao de empenho n° 000335/2026 em anexo. NF 10103.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME11.796.012/0001-90R$ 7.829,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO
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