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Detalhes
| 18/03/2026 | 0003822/2025 | 0003862/2025 | 0001163/2026 | 0001446/2026 | Pagamento ref. a PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE IIA em conteineres metalicos, de no minimo 35m³, ate o aterro sanitario devidamente licenciado, realizado por caminhao roll-on off e engate de julieta, tonelada e km percorrido (tonelada x km percorrido) considerando a distancia entre o municipio/transbordo ate o local do aterro sanitario devidamente licenciado a ser indicado pelo municipio, conforme contrato n° 77/2025 e autorizacao de empenho n° 000994/2025 em anexo. Relativo a janeiro de 2025, NF 261. | QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.787.451/0001-83 | R$ 12.729,44 |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000852/2024 | 0001608/2025 | 0000871/2026 | 0001382/2026 | Emissao de liquidacao ref. a locacao de 01 ( um ) imovel urbano localizado na sede de Agua Doce do Norte/ES, para abrigar as instalacoes da sede da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte/ES, relativo ao periodo de janeiro de 2026, conforme contrato n° 87/2024 e autorizacao de empenho n° 000455/2025 em anexo. | FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA | ***.395.167-** | R$ 4.423,31 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000497/2025 | 0000717/2025 | 0000847/2026 | 0001349/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de rocagem e retirada de matos das vias publicas, incluindo manutencao, fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos, para atender a necessidade de manutencao das vias publicas na sede do municipio de Agua Doce do Norte/ES, relativo ao periodo de 10/02 a 27/02/2026, conforme contrato n° 13/2025 em anexo. NF 13. | ROSILDA RAMOS DE VASCONCELOS | 59.241.895/0001-07 | R$ 1.673,92 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000528/2025 | 0000718/2025 | 0000830/2026 | 0001151/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de coleta e entrega rapida de documentos, da administracao publica, incluindo manutencao do meio de locomocao usado, fornecimento de mao de obra, ferramentas e equipamentos, para atender a necessidade do servico, relativo ao periodo de10/02 a 27/02/2026, conforme contrato n° 000287/2025 em anexo. NF 13. | MIRIAM DA SILVA SANTOS | 59.243.536/0001-80 | R$ 1.673,92 |
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| 04/03/2026 | 0003682/2025 | 0003858/2025 | 0000808/2026 | 0001141/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos no ACOLHIMENTO do idoso, senhor DANIEL FRANCISCO CLAUDINO, em atendimento a Medida de Protecao a Pessoa Idosa, determinada atraves da decisao judicial (Id. 70530277), processo nº: 5000274-93.2025.8.08.0068, conforme contrato n° 78 e autorizacao de empenho n° 000990/2025 em anexo. Relativo ao mes de outubro de 2025, NF 1514 | ASSOCIACAO DE APOIO E PROMOCAO SOCIAL A PESSOAS ID | 08.651.834/0001-79 | R$ 1.518,00 |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000557/2021 | 0000673/2025 | 0007319/2025 | 0001034/2026 | Pagamento ref. a locacao de Imovel localizado no municipio de Agua Dce do Norte/ES, sede, para instalacao e operacao da torre de recepcao e retransmissao dos sinais de televisao aberta, relativo ao periodo de dezembro de 2025, conforme Sexto Termo Aditivo ao contrato n° 46/2021 e autorizacao de empenho n° 00295/2024 em anexo. | MARIA DAS GRACAS PORTES COELHO | ***.051.496-** | R$ 955,34 |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0003979/2025 | 0003857/2025 | 0000720/2026 | 0000988/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos em carater de URGENCIA, o acolhimento da senhora ROSIMAR DE ARAUJO SILVA, 54 anos, CPF nº.: 066.098.027-42, RG nº.: 4.347.201-ES, residente a Rua Mario Magalhaes, Vila Esperanca, Agua Doce do Norte/ES, na Residencia Inclusiva Associacao de Apoio Terapeutico Reviver, Mimoso do Sul-ES, conforme contrato n° 79/2025 e autorizacao de empenho n° 00989/2025 em anexo. Relativo ao mes de novembro de 2025, NF 1547. | ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER | 09.558.780/0001-64 | R$ 5.850,00 |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0004566/2023 | 0000139/2025 | 0000719/2026 | 0000987/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de gas de cozinha, para atendimento da Secretaria de Municipal de Educacao e Cultura - FUNDEB 30 , conforme autorizacao de empenho n° 0000137/2025 em anexo. NF 275. | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 665,00 |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0004566/2023 | 0001541/2025 | 0000714/2026 | 0000986/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de 02 ( dois ) gas de cozinha GLP liquifeito de petroleo, para atendimento a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura ( Creche ), conforme autorizacao de empenho n° 000425/2025 em anexo. NF 269 | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 190,00 |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0004566/2023 | 0000142/2025 | 0000718/2026 | 0000985/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de gas de cozinha, para atendimento da Secretaria de Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme autorizacao de empenho n° 0000132/2025 em anexo. NF 274 | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 285,00 |