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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004840/2022 | 0004798/2023 | 0001463/2024 | 0002341/2024 | Emissao de liquidacao ref. a prestados de servicos realizado no translado em virtude do funeral da Srª PAULA CRISTINA DA SILVA ARAUJO, conforme certidao de obito, estudo social e autorizacao de empenho n° 001233/2023 em anexo. NF 578. | M E M FUNERARIA AGUIA BRANCA LTDA ME | 11.669.511/0001-17 | R$ 1.318,30 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004840/2022 | 0004797/2023 | 0001462/2024 | 0002331/2024 | Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de 01 ( uma ) urna mortuaria em virtude do funeral da Srª PAULA CRISTINA DA SILVA ARAUJO, conforme certidao de obito, estudo social e autorizacao de empenho n° 001232/2023 em anexo. NF 337. | M E M FUNERARIA AGUIA BRANCA LTDA ME | 11.669.511/0001-17 | R$ 480,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004840/2022 | 0004796/2023 | 0001461/2024 | 0002330/2024 | Emissao de liquidacao ref. a prestacao dos servicos realizados no translado em virtude do funeral da Srª ALINE RIBEIRO LOPES, conforme certidao de obito e estudo social e autorizacao de empenho n° 001231/2023 em anexo. NF 577. | M E M FUNERARIA AGUIA BRANCA LTDA ME | 11.669.511/0001-17 | R$ 1.648,30 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004840/2022 | 0004795/2023 | 0001460/2024 | 0002329/2024 | Emissao de liquidacao ref. a aquisicao de urna mortuaria adulto em virtude do funeral da Srª ALINE RIBEIRO LOPES, conforme Certidao de obito e estudo social e autoarizacao de empenho n° 001230/2023 em anexo. NF 331. | M E M FUNERARIA AGUIA BRANCA LTDA ME | 11.669.511/0001-17 | R$ 480,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0003514/2022 | 0003965/2023 | 0001431/2024 | 0002209/2024 | Pagamento ref. a aquisicao de 01 (um) gas de cozinha inativo GLP13kg para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme autorizacao de empenho n° 00984/2023 em anexo. NF 191. | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 113,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0003514/2022 | 0003963/2023 | 0001430/2024 | 0002208/2024 | Pagamento ref. a quisicao de 02 ( dois ) gas de cozinha inativo GLP13kg, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Casa de Acolhimento, conforme autorizacao de empenho n° 000982/2023 em anexo. NF 190. | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 226,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0003514/2022 | 0003964/2023 | 0001429/2024 | 0002207/2024 | Pagamento ref. a aquisicao de 02 ( dois ) gas de cozinha inativo GLP 13kg, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS ( Centro de Referencia e Assistencia Social ), conforme autorizacao de empenho n° 000683/2023 em anexo. NF 189. | R7 COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 15.595.042/0001-90 | R$ 226,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000019/2023 | 0000638/2023 | 0000375/2024 | 0002206/2024 | Emissao de liquidacao ref. ao repasse financeiro do municipio de Agua Doce do Norte/ES e a Associacao Pestalozzi de Agua Doce do Norte/ES, - Centro de Atendimento Educacional Especializado " Jardim Social " relativo ao periodo de dezembro de 2023, aconforme Decimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Fomento n° 001/20218 em anexo. | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ADN,ES | 01.550.072/0001-75 | R$ 63.644,39 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000982/2023 | 0004428/2023 | 0001423/2024 | 0002199/2024 | Pagamento ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Casa de Acolhimento na sede deste municipio, conforme autorizacao de empenho n° 001155/2023 em anexo. NF 3207. | CDA COMERCIANTE DISTRIBUIDORA ARMINILTDA | 21.610.147/0001-73 | R$ 3.753,04 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000695/2021 | 0001172/2023 | 0001102/2024 | 0001939/2024 | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 00476/2023 EM ANEXO. NF 44439. | AKI NET TELECOM LTDA ME | 10.806.409/0001-53 | R$ 357,94 |