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Detalhes
| 25/03/2025 | 0001477/2024 | 0004128/2024 | 0001020/2025 | 0001635/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de uma empresa especializada para construcao de uma praca no Distrito de Cafelandia, conforme contrato nº 144/2024 e autorizacao de empenho n° 000947/2024 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 247. | JVS CONSTRUTORA LTDA | 10.510.561/0001-94 | R$ 22.233,75 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0001477/2024 | 0004127/2024 | 0001019/2025 | 0001634/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de uma empresa especializada para construcao de uma praca no Distrito de Cafelandia, conforme contrato nº 144/2024 e autorizacao de empenho n° 000946/2024 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 247. | JVS CONSTRUTORA LTDA | 10.510.561/0001-94 | R$ 72.528,07 |
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Detalhes
| 13/03/2025 | 0002675/2023 | 0004289/2024 | 0000633/2025 | 0001351/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos especializado em engenharia e arquitetura para prestacao de apoio tecnico, compreendendo as atividades tecnicas de elaboracao de projetos, assessoria tecnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizacao das obras e servicos de engenharia originados dos projetos elaborados pela contratada, conforme contrato n° 151/2024 e autorizacao de empenho n° 0001042/2024 em anexo. 1º Medicao do Projeto da Lagoa, NF 63. | MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA | 31.562.686/0001-38 | R$ 106.854,09 |
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Detalhes
| 11/03/2025 | 0002675/2023 | 0001595/2024 | 0000566/2025 | 0001339/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de engenharia e arquitetura para prestacao de apoio tecnico, compreendendo as atividades tecnicas de elaboracao de projetos, assessoria tecnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizacao das obras e servicos de engenharia originados dos projetos elaborados pela contratada, conforme autorizacao de empenho n° 000549/2024 em anexo. 1º Medicao do Projeto da Rodoviaria, NF 62. | MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA | 31.562.686/0001-38 | R$ 84.291,45 |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0004377/2024 | 0005523/2024 | 0007145/2024 | 0001337/2025 | Pagamento ref. a aquisicao de Impressora Multifuncional Jato Colorida com Tanque de Tinta, para a Secretaria Municipal de Eduacao e para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme autorizacao de empenho n° 0001143/2024 em anexo. NF 116. | KRODS TECNOLOGIA LTDA | 54.209.506/0001-34 | R$ 930,00 |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0004377/2024 | 0005522/2024 | 0007144/2024 | 0001336/2025 | Pagamento resf. a aquisicao de Impressora Multifuncional Jato Colorida com Tanque de Tinta, para atender a Secretaria Municipal de Eduacao e para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino Infantil, conforme autorizacao de empenho n° 0001142/2024 em anexo. NF 115. | KRODS TECNOLOGIA LTDA | 54.209.506/0001-34 | R$ 1.830,00 |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0001902/2021 | 0003101/2024 | 0005107/2024 | 0001096/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos para manutencao corretiva e preventiva dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme contrato n° 95/2021 e autorizacao de empenho n° 000847/2024 em anexo. Relativo ao mes de julho de 2024, NF 2386457. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 7.915,00 |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0001902/2021 | 0003104/2024 | 0005104/2024 | 0001095/2025 | Pagamento ref. a prestacao de servicos para manutencao corretiva e preventiva dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme contrato n° 95/2021 e autorizacao de empenho n° 000851/2024 em anexo. relativo ao mes de julho de 2024, NF 2386453. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 80,00 |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0001902/2021 | 0003099/2024 | 0005103/2024 | 0001094/2025 | Pagamento ref. a aquisicao de pecas para manutencao corretiva e preventiva dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme contrato n° 95/2021 e autorizacao de empenho n° 000850/2024 em anexo. Relativo ao mes de julho de 2024, NF 2386452. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 896,00 |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0001902/2021 | 0003096/2024 | 0005102/2024 | 0001093/2025 | Pagamento ref. a aquisicao de pecas para manutencao corretiva e preventiva dos maquinarios pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, conforme contrato n° 95/2021 e autorizacao de empenho n° 000852/2024 em anexo. Relativo ao mes de julho de 2024, NF 2386451. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 16.822,00 |