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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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18/11/20250000695/20210002639/20240006041/20250007582/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social ( predio ), sendo 02 (dois) pontos, relativo ao periodo de dezembro de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000767/2024. NF 57447AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 357,94
18/11/20250000695/20210002636/20240006040/20250007581/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, ( Conselho Tutelar do Menor ), sendo 01 (um) pontos, relativo ao periodo de dezembro de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000762/2024. NF 57450AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 178,97
18/11/20250000695/20210002636/20240006036/20250007580/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, ( Conselho Tutelar do Menor ), sendo 01 (um) pontos, relativo ao periodo de NOVEMBRO de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000762/2024. NF 56358AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 178,97
18/11/20250000695/20210002639/20240006034/20250007579/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social ( predio ), sendo 02 (dois) pontos, relativo ao periodo de NOVEMBRO de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000767/2024. NF 56355AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 357,94
18/11/20250000695/20210002630/20240006033/20250007578/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET para atender a Secretaria Municipal de Administracao 03 (tres) pontos no predio da Prefeitura e 01 (um) ponto no departamento de policia militar, relativo ao periodo de dezembro de 2024, conforme Sexto Termo Aditivo ao contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 000754/2024. NF 57441AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 3.451,28
18/11/20250000695/20210002634/20240006032/20250007577/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, sendo 01 (um) ponto, relativo ao periodo de dezembro de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000760/2024. NF 57442AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 147,20
18/11/20250000695/20210002629/20240006030/20250007576/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na Disponibilizacao de Links de Acesso a Internt, sendo sendo 01 ( um ) ponto para atender a Secretaria Municipal de Fazenda, relativo ao periodo de dezembro de 2024, conforme Sexto Termo do Adaitivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000755/2024. NF 57443AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 178,97
18/11/20250000695/20210002638/20240006029/20250007575/2025Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos na DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico ( predio ), sendo 01 ( um ) pontos, relativo ao periodo de DEZEMBRO de 2024, conforme ao Sexto Termo aditivo ao Contrato n° 121/2021 e autorizacao de empenho n° 0000765/2024. NF 57444AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 178,97
27/08/20250001477/20240004128/20240004376/20250005658/2025Pagamento ref. a prestacao de servicos de uma empresa especializada para construcao de uma praca no Distrito de Cafelandia, conforme contrato nº 144/2024 e autorizacao de empenho n° 000947/2024 em anexo. Relativo a 5º medicao, NF 270.JVS CONSTRUTORA LTDA10.510.561/0001-94R$ 714,35
27/08/20250001477/20240004127/20240004375/20250005657/2025Pagamento ref. a prestacao de servicos de uma empresa especializada para construcao de uma praca no Distrito de Cafelandia, conforme contrato nº 144/2024 e autorizacao de empenho n° 000946/2024 em anexo. Referente a 5º medicao, NF 270.JVS CONSTRUTORA LTDA10.510.561/0001-94R$ 27.447,68
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