Portal da Transparência de Água Doce do Norte

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Dispensa

000291

004882

2022

16/12/2022

19/12/2022

Aquisicao dos medicamentos ALENIA 12/400mg + inalador e BUDESONIDA 200mcg, atendendo a Decisao Judicial nº 0000398-16.2015.8.08.0068, em favor da Paciente JULDETE MATIAS PEREIRA LAUREANO.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

SMS

R$ 791,52

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	ALENIA 12/400	CAIXA	4,00	R$ 156,40	R$ 625,60
GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	BUDESONIDA 200 MCG	CAIXA	4,00	R$ 41,48	R$ 165,92
							R$ 791,52

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000290

004850

2022

16/12/2022

19/12/2022

AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DE Nº 2019.0033.7309-22, FEITA PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AGUA DOCE DO NORTE, EM FAVOR DO PACIENTE CORDOVIL PEDRO GUILHERME DE SOUZA.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

SMS

R$ 262,48

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	CLOPIXOL DEPOT 200 MG/ML	AMPOLA	2,00	R$ 93,74	R$ 187,48
OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	NEOZINE 25 MG	CAIXA	6,00	R$ 12,50	R$ 75,00
							R$ 262,48

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000286

004715

2022

12/12/2022

14/12/2022

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL Nº 0000373- 66.2016.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE AYUME KAILA PEIXOTO DIAS.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

SMS

R$ 142,96

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	Clobazam 10 mg	CAIXA	8,00	R$ 17,87	R$ 142,96
							R$ 142,96

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000285

004717

2022

12/12/2022

14/12/2022

AQUISICAO DE ATENDENDO A DECISAO JUDICIAL Nº 0000272-58.2018.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE CARLINDA BARROSO DE CARVALHO.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

SMS

R$ 191,56

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	MIRTAZAPINA	COMPRIMIDO	2,00	R$ 95,78	R$ 191,56
							R$ 191,56

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000284

004766

2022

12/12/2022

14/12/2022

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL Nº 0000127-36.2017.8.08.0068, EM FAVOR DO PACIENTE ADILSON CASSIMIRO FERREIRA.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

sms

R$ 1.280,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	TRAMADOL 100mg	COMPRIMIDO	4,00	R$ 320,00	R$ 1.280,00
							R$ 1.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000283

004729

2022

12/12/2022

14/12/2022

AQUISICAO DO MEDICAMENTO, ATENDENDO A DECISAO JUDICIAL Nº 0000398-16.2015.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE JULDETE MATIAS PEREIRA LAUREANO.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

sms

R$ 1.408,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	TRELEGY 100mcg + 62,5mcg + 25mcg	CAPSULA	4,00	R$ 352,00	R$ 1.408,00
							R$ 1.408,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000282

004721

2022

06/12/2022

07/12/2022

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A DECISAO JUDICIAL N° 0000551-49.2015.8.08.0068, EM FAVOR DO PACIENTE ANDERSON MIRANDA DA COSTA

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

SMS

R$ 226,20

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	GABAPENTINA 400MG	COMPRIMIDO	2,00	R$ 38,00	R$ 76,00
GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	BACLOFENO 10MG	COMPRIMIDO	3,00	R$ 11,44	R$ 34,32
GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	CLORIDRATO DE TRAMADOL + PARECETAMOL 37,5mg + 325mg	CAIXA	2,00	R$ 57,94	R$ 115,88
							R$ 226,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000281

004667

2022

06/12/2022

07/12/2022

AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ATENDENDO A DECISAO JUDICIAL Nº 0000304- 68.2015.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE ANDRESSA ALVES SOARES.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

sms

R$ 83,94

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML	FRASCO	3,00	R$ 15,98	R$ 47,94
OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	SIMETICONA	AMPOLA	6,00	R$ 6,00	R$ 36,00
							R$ 83,94

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000280

004653

2022

06/12/2022

07/12/2022

AQUISICAO DO MEDICAMENTO, ATENDENDO A DECISAO JUDICIAL Nº 0000663-47.2017.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

sms

R$ 153,90

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	NORIPURUM	AMPOLA	10,00	R$ 15,39	R$ 153,90
							R$ 153,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000279

004643

2022

06/12/2022

07/12/2022

AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL Nº 0000025-19.2014.8.08.0068, EM FAVOR DA PACIENTE DENILZA CAMILO DE MOURA.

Dispensa, Art 24, Inciso IV

Concluida

sms

R$ 58,96

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OLIFARMA LTDA	46.058.494/0001-66	Material	VARFARINA SODICA 2,5 MG	CAIXA	1,00	R$ 28,00	R$ 28,00
GERSON VIEIRA DE SOUZA MEE	39.396.791/0001-56	Material	ROSUVASTATINA 10 MG	COMPRIMIDO	2,00	R$ 15,48	R$ 30,96
							R$ 58,96

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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