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| 16/03/2026 | 0000947/2023 | 0000015/2026 | 0001155/2026 | 0001442/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos para concessao de licenca de uso por tempo determinado, incluindo servicos de suportes e manutencoes tecnicas, conversoes, implantacoes, treinamentos e customizacoes dos Sistemas Integrados de Gestao Publica, para atender os sistemas de Contabilidade Publica Eletronica e Camara Municipal, relativo ao periodo de fevereiro de 2026, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2023 e autorizacao de empenho n° 00007/2026 em anexo. NF 164270. | E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 35.424,60 | R$ 2.897,73 | R$ 2.758,64 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000947/2023 | 0000018/2026 | 0001154/2026 | 0001441/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos para concessao de licenca de uso por tempo determinado, incluindo servicos de suportes e manutencoes tecnicas, conversoes, implantacoes, treinamentos e customizacoes dos Sistemas Integrados de Gestao Publica, para atender o sistema de Controle Interno e Auditoria, relativo ao periodo de janeiro de 2026, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2023 e autorizacao de empenho n° 000010/2026 em anexo. NF 163579. | E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 13.133,80 | R$ 2.031,00 | R$ 1.933,51 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000161/2025 | 0000544/2026 | 0001159/2026 | 0001440/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 2/2025 e autorizacao de empenho n° 000196/2026 em anexo. NF 7097. | JBF DISTRIBUIDORA LTDA | 58.030.893/0001-06 | R$ 17.794,00 | R$ 11.869,00 | R$ 11.846,57 | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 16/03/2026 | 0000163/2025 | 0000545/2026 | 0001160/2026 | 0001439/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da creche municipal professora Adevanir Maria Batista na sede de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 1/2025 e autorizacao de empenho n° 000180/2026 em anexo. NF 997. | GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 52.724.521/0001-95 | R$ 3.564,70 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 16/03/2026 | 0000161/2025 | 0000541/2026 | 0001158/2026 | 0001438/2026 | Pagamento ref. a aquisicao de generos alimenticios para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Pregao Eletronico n° 2/2025 e autorizacao de empenho n° 000176/2026 em anexo. NF 996 | GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 52.724.521/0001-95 | R$ 16.954,00 | R$ 11.927,00 | R$ 11.927,00 | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 13/03/2026 | 0001292/2026 | 0001105/2026 | 0001253/2026 | 0001437/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos na publicacao do " AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA NA001 2026dou.rtf. Oficio 11636121. | PR - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 314,16 | R$ 314,16 | R$ 314,16 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 13/03/2026 | 0001291/2026 | 0001109/2026 | 0001252/2026 | 0001436/2026 | Pagamento ref. ao Projeto de Pavimentacao e Drenagem e Planilha da Rua Paulo Teodoro, Centro - Agua Doce do Norte/ES, Projeto de Pavimentacao e Drenagem e Planilha da Rua Danilo de Souza, Centro- Agua Doce do Norte/ES, Projeto de Pavimentacao e Drenagem e Planilha Orcamentaria da Rua Sebastiao Marinho de Souza, Centro - Agua Doce do Norte/ES, Projeto de Drenagem das Ruas: Projetada A, Projetada B, Rua das Margaridas, Rua das Orquideas, Ruas das Tulipas, Bairro Vila Cordeiro - Agua Doce do Norte/ES, conforme ARTs em anexo. | CREA-ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 433,56 | R$ 433,56 | R$ 433,56 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 13/03/2026 | 0001289/2026 | 0001108/2026 | 0001251/2026 | 0001435/2026 | Pagamento ref. a prestacao de servicos na publicacao do " AVISO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NA003 2026dou.rtf e AVISO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NA004 2026dou.rtf . Oficio 11635592. | PR - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 718,08 | R$ 718,08 | R$ 718,08 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 13/03/2026 | 0001227/2026 | 0001096/2026 | 0001245/2026 | 0001434/2026 | Pagamento ref. ao adiantamento de recursos a favor do servidor Edicarlos Jose Campos, matricula n° 1444, cobrir despesas com servicos de terceiros, em viagem a Cidade de Sete Lagoas/MG, para participar e um evento sobre o Projeto Barraginhas, que sera realizado no dia 17 de marco de 2026, na sede da Embrapa Milho e Sorgo. | EDICARLOS JOSE DE CAMPOS | ***.179.007-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000985/2026 | 0001061/2026 | 0001241/2026 | 0001433/2026 | Pagamento ref. aos autos do processo nº 0000797- 11.2016.8.08.0068 — Acao de Cobranca, movida por ILDA GONCALVES, referente as custas de processo 1º e 2º grau, conforme DUA TJES nº 260011955 em anexo. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESP. SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 934,13 | R$ 934,13 | R$ 934,13 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS |