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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 15/10/2025 09:35:01

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
 
10/09/20250005085/20250004886/20250006127/2025Pagamento ref. a 01 (uma) em favor do servidor Srº JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINI, matricula nº 7350, afim de ir a Grafica resolver assuntos da Secretaria da Fazenda Municipal e na oficina ADJ Mecanica e Autopecas para levar o veiculo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa SGL1J48 para revisao, em Barra de Sao Francisco/ES, no dia 05 de setembro de 2025.JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIGestor de Contratos de Compras e outros Servicos008025***.301.477-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/09/202505/09/2025Emissao de Liquidacao ref. a 01 (uma) em favor do servidor Srº JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINI, matricula nº 7350, afim de ir a Grafica resolver assuntos da Secretaria da Fazenda Municipal e na oficina ADJ Mecanica e Autopecas para levar o veiculo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa SGL1J48 para revisao, em Barra de Sao Francisco/ES, no dia 05 de setembro de 2025.BARRA DE SAO FRANCISCO
10/09/20250005086/20250004887/20250006111/2025Pagamento ref. a 01 (uma) em favor do servidor Srº GUILHERME KAELLO CANDIDO DA SILVA, matricula nº 7630, afim de ir a Grafica resolver assuntos da Secretaria da Fazenda Municipal e na oficina ADJ Mecanica e Autopecas para levar o veiculo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa SGL1J48 para revisao, em Barra de Sao Francisco/ES, no dia 05 de setembro de 2025.GUILHERME KAELLO CANDIDO DA SILVAENCARREGADO ADMINISTRATIVO007630***.976.997-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/09/202505/09/2025Levar o veiculo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa SGL1J48 para revisao.BARRA DE SAO FRANCISCO
08/09/20250004957/20250004875/20250006083/2025Pagamento ref. a 02 ( duas ) diarias a favor do Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Lincon Elizeu, matricula n° 007280, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar de uma reunioes na Cesan e na Caixa Economica Federal, nos dias 01 e 02 de setembro de 2025.ABRAAO LINCON ELIZEUPREFEITO007280***.261.706-**R$ 2.132,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
201/09/202502/09/2025Participar de uma reunioes na Cesan e na Caixa Economica Federal.Vitoria
04/09/20250004919/20250004747/20250005983/2025Pagamento das despesas com pessoal pertencente ao centro de custo 409 - TRANSPORTE ALUNOS UNIVERSITARIOS, conforme folha de pagamento do mes de AGOSTO de 2025, em anexo.DIVERSOS - PAGAMENTO PESSOAL.  99999999999999R$ 1.320,00 
 
04/09/20250004919/20250004683/20250005914/2025Pagamento das despesas com pessoal pertencente ao centro de custo 262 - SEC.MUN.INTERIOR TRANSPORTE-CO, conforme folha de pagamento do mes de AGOSTO de 2025, em anexo.DIVERSOS - PAGAMENTO PESSOAL.  99999999999999R$ 1.609,37 
 
04/09/20250004919/20250004652/20250005882/2025Pagamento das despesas com pessoal pertencente ao centro de custo 057 - GAB.SEC. MUN. ADMINISTRACAO, conforme folha de pagamento do mes de AGOSTO de 2025, em anexo.DIVERSOS - PAGAMENTO PESSOAL.  99999999999999R$ 926,90 
 
04/09/20250004931/20250004552/20250005846/2025Pagamento ref. a 01 (uma) diaria a favor da servidora Srª SUELEM K. B. MIRANDA, matricula 007379, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.SUELEM KACIA BOTELHO DE MIRANDApsicologo007379***.492.207-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
129/08/202529/08/2025Emissao de liquidacao ref. a 01 (uma) diaria a favor da servidora Srª SUELEM K. B. MIRANDA, matricula 007379, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.BARRA DE SAO FRANCISCO
04/09/20250004934/20250004551/20250005845/2025Pagamento ref. a 01 (uma) diaria a favor da servidora Srª ROMILDA AMORIM DOS SANTOS VIEIRA matricula 007248, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.ROMILDA AMORIM DOS SANTOS VIEIRAENCARREDOS AREA SECRETARIA007248***.749.977-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
129/08/202529/08/2025Emissao de liquidacao ref. a 01 (uma) diaria a favor da servidora Srª ROMILDA AMORIM DOS SANTOS VIEIRA matricula 007248, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.BARRA DE SAO FRANCISCO
04/09/20250004935/20250004550/20250005844/2025Pagamento ref. a 01 (uma) diaria a favor do servidor motorista Srº PEDRO OLINDO LEITE, matricula n° 009503, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para levar as servidoras que foram acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.PEDRO OLINDO LEITEMOTORISTA009503***.905.526-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
129/08/202529/08/2025Emissao de liquidacao ref. a 01 (uma) diaria a favor do servidor motorista Srº PEDRO OLINDO LEITE, matricula n° 009503, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face deslocamento a Cidade de Barra de Sao Francisco/ES, no dia 29 de Agosto do 2025, para levar as servidoras que foram acompanhar a Srª Rosimeire, que encontra-se sob os cuidados do Municipio uma vez que a mesma precisa se submeter a uma consulta medica.BARRA DE SAO FRANCISCO
04/09/20250004884/20250004549/20250005843/2025Pagamento ref. a 04 (quatro) diarias, e 03 (tres) pernoite em nome do servidor Nilson Flairis Bretas Botelho, matricula nº 8153, Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico. que estara representando o municipio de Agua Doce do Norte/ES, na SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, na cidade de Vitoria/ES, saida dia 27 de Agosto as 14:30 horas e retorno no dia 30 de Agosto de 2025.NILSON FLAIRIS BRETAS BOTELHOSEC. MUN. DESENV. ECONOMICO008153***.523.017-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
427/08/202530/08/2025Emissao de liquidacao ref. a 04 (quatro) diarias, e 03 (tres) pernoite em nome do servidor Nilson Flairis Bretas Botelho, matricula nº 8153, Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico. que estara representando o municipio de Agua Doce do Norte/ES, na SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, na cidade de Vitoria/ES, saida dia 27 de Agosto as 14:30 horas e retorno no dia 30 de Agosto de 2025.VITORIA
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