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| 29/02/2024 | 0000813/2024 | 0000863/2024 | 0001181/2024 | ref. a 05 ( cinco ) diaria e 04 ( quatro ) pernoites em favor da servidora, Taynara Kenia Marchiori, matricula nº7778, para cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro e 01 de marco. | TAYNARA KENIA MARCHIORI | GERENTE DE PROGRAMASA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 007778 | ***.321.157-** | R$ 910,00 | |
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1 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES | VITORIA |
4 | 26/02/2024 | 29/02/2024 | Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES | VITORIA |
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| 29/02/2024 | 0000797/2024 | 0000862/2024 | 0001180/2024 | Emissao de liquidacaoAlmeida Rezende, matricula nº7241, para cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro e 01 de Marco. | CLEVERNEI DE ALMEIDA RESENDE | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 007241 | ***.343.587-** | R$ 910,00 | |
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1 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES. | VITORIA |
4 | 26/02/2024 | 29/02/2024 | Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES | VITORIA |
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| 29/02/2024 | 0000607/2024 | 0000729/2024 | 0001172/2024 | Pagamento ref. a 01 (uma ) diaria para a servidora Juliana do Nascimento Barbosa, matricula n° 7718, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES no dia 8 de fevereiro de 2024, para participar de uma reuniao dos Secretarios Municipais de Meio Ambiente e servidores. | JULIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 007718 | ***.568.757-** | R$ 70,00 | |
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1 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | Participacao da reuniao dos secretarios municipais de meio ambiente e servidores. | VITORIA |
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| 29/02/2024 | 0000894/2024 | 0000714/2024 | 0001123/2024 | Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor da Tesoureira Municipal, Gabriela Araujo Marques, matricula 7292, com o objetivo de cobrir custos em viagem no dia 29 de fevereiro de 2024 em viagem para Barra de Sao Francisco/ES, com o objetivo de participar de resolver questoes bancarias deste municipio. | GABRIELA ARAUJO MARQUES | TESOUREIRO - MUNICIPAL - SMFIN | 007292 | ***.091.907-** | R$ 60,00 | |
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1 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Resolver questoes bancarias deste municipio. | BARRA DE SAO FRANCISCO |
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| 29/02/2024 | 0000893/2024 | 0000522/2024 | 0001118/2024 | Pagamento ref. a 02 (duas) diarias, para o Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Licon Elizeu, cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude e no Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN nos dias 29 de fevereiro e 01 de marco de 2024. | ABRAAO LINCON ELIZEU | PREFEITO | 007280 | ***.261.706-** | R$ 1.723,46 | |
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2 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude e no Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN. | VITORIA |
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| 27/02/2024 | 0000861/2024 | 0000491/2024 | 0001110/2024 | Pagamento ref. a 02 ( duas ) diarias para o Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Lincon Elizeu, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, para participar de reuniao na Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN e na Associacao dos Municipios do Estado do Espirito Santo AMUNES. | ABRAAO LINCON ELIZEU | PREFEITO | 007280 | ***.261.706-** | R$ 1.659,56 | |
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2 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | Participar de reuniao na Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN e na Associacao dos Municipios do Estado do Espirito Santo AMUNES | VITORIA |
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| 27/02/2024 | 0000358/2024 | 0000382/2024 | 0001092/2024 | Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor do servidor motorista sr. Roberto Antonio de Oliveira Junior, matricula nº 7653, cobrir despesas em viagem a Barra de Sao Francisco/ES, no dia 24 de janeiro de 2024, para levar os Conselheiros Tutelares que irao participar de um treinamento das 8:00h as 17:00hs. | ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 005528 | ***.668.817-** | R$ 60,00 | |
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| 27/02/2024 | 0000255/2024 | 0000380/2024 | 0001089/2024 | Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria ) a favor da servidora Cristiane Goncalves, matricula nº 7572 , cobrir despesas em viagem a Vitoria/ ES, no Auditorio da SETADES, relativo ao apoio tecnico sobre repasse de informacoes acerca da execucao do PAA e esclarecimentos de duvidas, a realizar-se no dia 23 de janeiro de 2024. | CRISTIANE GONCALVES | ENCARREGADO DE TURMA LEI 088 2022 | 007572 | ***.748.697-** | R$ 70,00 | |
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| 27/02/2024 | 0000300/2024 | 0000385/2024 | 0001088/2024 | Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria para o servidor motorista sr. Joaquim Martins da Junior, matricula n° 5512, face viagem a Vitoria/ES, no dia 23 de janeiro de 2024, para levar servidor para participar de uma reuniao sobare apoio tecnico sobre repasse de informacoes acerca da execucao do PAA e esclarecimentos de duvidas | JOAQUIM MARTINS JUNIOR | MOTORISTA | 005512 | ***.262.177-** | R$ 70,00 | |
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| 27/02/2024 | 0000404/2024 | 0000384/2024 | 0001087/2024 | Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor do servidor motorista, sr. Vagner Dalpra de Araujo matricula n° 007598, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face viagem a Vitoria/ES, dia 26 de janeiro de 2024, para levar a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Srª Maria Aparecida dos Santos Rocha, para participar de uma reuniao na SETADES referente ao Cofinanciamento Estadual. | VAGNER DALPRA DE ARAUJO | MOTORISTA | 007598 | ***.747.627-** | R$ 70,00 | |
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