Atualizado em: 15/03/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
29/02/20240000813/20240000863/20240001181/2024ref. a 05 ( cinco ) diaria e 04 ( quatro ) pernoites em favor da servidora, Taynara Kenia Marchiori, matricula nº7778, para cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro e 01 de marco.TAYNARA KENIA MARCHIORIGERENTE DE PROGRAMASA DE DESENVOLVIMENTO RURAL007778***.321.157-**R$ 910,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
101/03/202401/03/2024Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ESVITORIA
426/02/202429/02/2024Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ESVITORIA
29/02/20240000797/20240000862/20240001180/2024Emissao de liquidacaoAlmeida Rezende, matricula nº7241, para cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro e 01 de Marco.CLEVERNEI DE ALMEIDA RESENDECOORDENADOR ADMINISTRATIVO007241***.343.587-**R$ 910,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
101/03/202401/03/2024Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ES.VITORIA
426/02/202429/02/2024Participar do Forum dos Secretarios Municipais de Agricultura - FOSEMAG (Cafe com os secretarios municipais agricultura) e da 8ª edicao da Capacitacao SIM-Susaf/ESVITORIA
29/02/20240000607/20240000729/20240001172/2024Pagamento ref. a 01 (uma ) diaria para a servidora Juliana do Nascimento Barbosa, matricula n° 7718, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES no dia 8 de fevereiro de 2024, para participar de uma reuniao dos Secretarios Municipais de Meio Ambiente e servidores.JULIANA DO NASCIMENTO BARBOSACOORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL007718***.568.757-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/02/202408/02/2024Participacao da reuniao dos secretarios municipais de meio ambiente e servidores.VITORIA
29/02/20240000894/20240000714/20240001123/2024Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor da Tesoureira Municipal, Gabriela Araujo Marques, matricula 7292, com o objetivo de cobrir custos em viagem no dia 29 de fevereiro de 2024 em viagem para Barra de Sao Francisco/ES, com o objetivo de participar de resolver questoes bancarias deste municipio.GABRIELA ARAUJO MARQUESTESOUREIRO - MUNICIPAL - SMFIN007292***.091.907-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
129/02/202429/02/2024Resolver questoes bancarias deste municipio.BARRA DE SAO FRANCISCO
29/02/20240000893/20240000522/20240001118/2024Pagamento ref. a 02 (duas) diarias, para o Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Licon Elizeu, cobrir despesa em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude e no Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN nos dias 29 de fevereiro e 01 de marco de 2024.ABRAAO LINCON ELIZEUPREFEITO007280***.261.706-**R$ 1.723,46 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
229/02/202401/03/2024Participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude e no Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN.VITORIA
27/02/20240000861/20240000491/20240001110/2024Pagamento ref. a 02 ( duas ) diarias para o Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Lincon Elizeu, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, para participar de reuniao na Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN e na Associacao dos Municipios do Estado do Espirito Santo AMUNES.ABRAAO LINCON ELIZEUPREFEITO007280***.261.706-**R$ 1.659,56 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/02/202428/02/2024Participar de reuniao na Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN e na Associacao dos Municipios do Estado do Espirito Santo AMUNESVITORIA
27/02/20240000358/20240000382/20240001092/2024Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor do servidor motorista sr. Roberto Antonio de Oliveira Junior, matricula nº 7653, cobrir despesas em viagem a Barra de Sao Francisco/ES, no dia 24 de janeiro de 2024, para levar os Conselheiros Tutelares que irao participar de um treinamento das 8:00h as 17:00hs.ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRAMOTORISTA005528***.668.817-**R$ 60,00 
 
27/02/20240000255/20240000380/20240001089/2024Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria ) a favor da servidora Cristiane Goncalves, matricula nº 7572 , cobrir despesas em viagem a Vitoria/ ES, no Auditorio da SETADES, relativo ao apoio tecnico sobre repasse de informacoes acerca da execucao do PAA e esclarecimentos de duvidas, a realizar-se no dia 23 de janeiro de 2024.CRISTIANE GONCALVESENCARREGADO DE TURMA LEI 088 2022007572***.748.697-**R$ 70,00 
 
27/02/20240000300/20240000385/20240001088/2024Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria para o servidor motorista sr. Joaquim Martins da Junior, matricula n° 5512, face viagem a Vitoria/ES, no dia 23 de janeiro de 2024, para levar servidor para participar de uma reuniao sobare apoio tecnico sobre repasse de informacoes acerca da execucao do PAA e esclarecimentos de duvidasJOAQUIM MARTINS JUNIORMOTORISTA005512***.262.177-**R$ 70,00 
 
27/02/20240000404/20240000384/20240001087/2024Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor do servidor motorista, sr. Vagner Dalpra de Araujo matricula n° 007598, para cobrir despesas com alimentacao e locomocao, face viagem a Vitoria/ES, dia 26 de janeiro de 2024, para levar a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Srª Maria Aparecida dos Santos Rocha, para participar de uma reuniao na SETADES referente ao Cofinanciamento Estadual.VAGNER DALPRA DE ARAUJOMOTORISTA007598***.747.627-**R$ 70,00 
 
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