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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 92.839,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.315,00 ) |
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0001829/2024
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0002927/2024
| Original | Orcamentario | 050002 - FUNDEB | 2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | R$ 5.890,00 |
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0001833/2024
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0002926/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 380,00 |
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0001832/2024
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0002925/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 380,00 |
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0001831/2024
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0002924/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA | R$ 95,00 |
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0001830/2024
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0002923/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.074 - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES | R$ 95,00 |
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0001828/2024
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0002922/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO | R$ 285,00 |
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0001827/2024
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0002921/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS | R$ 190,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.315,00
Total R$ 7.315,00 |
| | | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 565,00 ) |
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0001431/2024
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0002209/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 113,00 |
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0001430/2024
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0002208/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO | R$ 226,00 |
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0001429/2024
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0002207/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS | R$ 226,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 565,00
Total R$ 565,00 |
| | | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 226,00 ) |
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0006298/2023
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0000873/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 226,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 226,00
Total R$ 226,00 |
| | | Data: 08/11/2023 ( Total R$ 452,00 ) |
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0005063/2023
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0006468/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 226,00 |
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0005062/2023
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0006467/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO | R$ 226,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 452,00
Total R$ 452,00 |
| | | Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.808,00 ) (Continua na próxima página) |
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0004529/2023
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0005864/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 226,00 |