Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
09/08/2024 0003695/2024 OriginalEmissao de empenho ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo..JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 146.168,46
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
06/11/2024 0006223/2024 OriginalEmissao de liquidacao ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 230.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 35.573,44
28/11/2024 0006318/2024 OriginalEmissao de Liquidacao ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 2º medicao, NF 231.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 47.070,22
13/12/2024 0006777/2024 OriginalEmissao de liquidacao ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 236.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 55.810,36
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
08/11/2024 0008031/2024 OriginalPagamento ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 230.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 35.573,44
28/11/2024 0008447/2024 OriginalPagamento ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 2º medicao, NF 231.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 47.070,22
24/12/2024 0009191/2024 OriginalPagamento ef. a prestacao de servicos especializado para a execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, pertencente ao Municipio de Agua Doce do Norte/ES, conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias, demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 000883/2024 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 236.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 53.449,58
14/04/2025 0002143/2025 OriginalPagamento ref. a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO da execucao de MELHORIAS na ESCOLA SAO SEBASTIAO no CORREGO ALTO, Municipio de Agua Doce do Norte/ES, e conforme Projetos Basicos, planilhas orcamentarias e demais documentos que compoem os ANEXOS do edital, conforme contrato n° 145/2024 e autorizacao de empenho n° 0001147/2024 em anexo. 1º medicao de aditivo de acrescimo, NF 241.JVS CONSTRUTORA LTDAR$ 34.994,86
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000107/08/202417/10/202404/11/2024  JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 35.573,44
0000217/10/202412/11/202425/11/2024  JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 47.070,22
0000312/11/202402/12/202410/12/2024  JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 53.449,58
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp08128-11-24_094011.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094035.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094032.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094029.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094025.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094022.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094038.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094001.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094014.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094017.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094004.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094007.png Medicao/Ateste00001
cp08128-11-24_094041.png Medicao/Ateste00001
cp08111-12-24_085610.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085607.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085616.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085619.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085622.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085627.png Medicao/Ateste00002
cp08111-12-24_085630.png Medicao/Ateste00002
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIFiscal TitularPortaria 66001/11/202404/05/2025
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Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001387/2024Aditivo02/12/2024CLAUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLAUSULA TERCEIRA DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO 1.1. Fica acrescido o valor de R$ 36.578,08 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos) perfazendo um novo valor global de R$ 182.746,54 (centoTERMINO DE PRAZOR$ 36.578,08
002005816/2024Aditivo04/02/20251. CLAUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLAUSULA SEXTA DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO 1.1. Fica acrescido o prazo de 90 (noventa) dias para execucao da obra, passando a viger a partir de sua data de vencimento, ou seja, de 05 de fevereiro de 2025 a 04 deTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
Servico10.11.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1MODULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTAUNIDADE10,0000R$ 41,83R$ 418,29
ServicoAJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESHORAS3,0000R$ 23,19R$ 69,56
ServicoALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CMMETRO QUADRADO0,9800R$ 53,69R$ 52,62
ServicoAPLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)METRO QUADRADO17,6400R$ 24,08R$ 424,71
ServicoAR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE) 12000BTUS/H, CICLO FIOUNIDADE2,0000R$ 2.413,55R$ 4.827,10
ServicoBANCADA GRANITO CINZA 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVUNIDADE1,0000R$ 1.039,62R$ 1.039,62
ServicoBEBEDOURO DE ACO INOX, MARCAS DE REFERENCIA FISHER, METELPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO CRUNIDADE1,0000R$ 6.026,86R$ 6.026,86
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO "VERDE"METRO50,0000R$ 7,19R$ 359,65
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAISMETRO100,0000R$ 3,20R$ 319,69
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V - VERDEMETRO100,0000R$ 4,67R$ 466,55
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHANA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAISMETRO100,0000R$ 4,67R$ 466,55
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM² , ANTI-CHAMA 450/750V - AZULMETRO50,0000R$ 7,19R$ 359,65
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM² , ANTI-CHAMA 450/750V - PRETOMETRO50,0000R$ 7,19R$ 359,65
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM²METRO30,0000R$ 10,04R$ 301,21
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM² , ANTI-CHAMA 450/750V - AZULMETRO30,0000R$ 10,04R$ 301,21
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 VMETRO30,0000R$ 10,04R$ 301,21
ServicoCAIXA DE GORDURA SIMPLES(CAPACIDADE:36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOSUNIDADE1,0000R$ 367,98R$ 367,98
ServicoCAIXA DE INSPENCAO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 30X30X60CMUNIDADE2,0000R$ 276,45R$ 552,90
ServicoCAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CMUNIDADE1,0000R$ 179,46R$ 179,46
ServicoCAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDS E INSTALADAUNIDADE3,0000R$ 55,86R$ 167,57
Obras Paralisadas
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