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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
30/05/2025 0002451/2025 OriginalEmissao de empnho ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 em anexo..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 32.807,85
30/05/2025 0002452/2025 OriginalEmissao de empnho ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luzia do Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000613/2025 em anexo..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 8.680,27
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
05/05/2025 0002173/2025 OriginalEmissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000462/2025 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 28.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 41.569,10
05/05/2025 0002174/2025 OriginalEmissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 28.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 43.036,32
31/07/2025 0003824/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. a 2ª medicao dos servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 e NF nº 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 0,53
31/07/2025 0003825/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. a 1ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 e NF 34..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 741,16
31/07/2025 0003826/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. 1ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000462/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 30.637,50
31/07/2025 0003827/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 31.227,78
31/07/2025 0003828/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 e NF 34..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.720,18
31/07/2025 0003829/2025 OriginalLiquidacao para pagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luzia do Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000613/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 8.569,39
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
30/05/2025 0003259/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000462/2025 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 28.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 36.840,00
30/05/2025 0003260/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 28.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 42.519,88
01/08/2025 0005186/2025 OriginalPagamento ref. a 2ª medicao dos servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 e NF nº 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 0,52
01/08/2025 0005187/2025 OriginalPagamento ref. a 1ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 e NF 34..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 732,27
01/08/2025 0005188/2025 OriginalPagamento ref. 1ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000462/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 30.269,85
01/08/2025 0005189/2025 OriginalPagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 26.358,22
01/08/2025 0005190/2025 OriginalPagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 e NF 34..X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.495,54
01/08/2025 0005191/2025 OriginalPagamento ref. a 2ª medicao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luzia do Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000613/2025 e NF 34.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 8.466,56
01/09/2025 0003260/2025 AnulacaoAnulacao de pagamento em razao de baixa indevida.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA-R$ 42.519,88
10/09/2025 0006110/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000463/2025 em anexo. Relativo a 1º medicao, NF 28.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 42.519,88
31/10/2025 0007179/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol, no Distrito de Santa Luziado Azul, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000462/2025 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 39X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 12.387,98
31/10/2025 0007180/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luziado Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 000611/2025 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 39.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 12.207,96
31/10/2025 0007181/2025 OriginalPagamento ref. a prestacao de servicos especializado em obras e servicos de engenharia e construcao civil, visando a Construcao do vestiario do campo de futebol de Santa Luzia do Azul, Distrito de Agua Doce do Norte/ES, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2024 e autorizacao de empenho n° 0001140/2025 em anexo. Relativo a 3º medicao, NF 39.X BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 7.485,14
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000128/10/202425/04/202505/05/20250,00% JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 79.359,88
0000225/04/202521/07/202529/07/20250,00% JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 84.322,96
0000321/07/202516/09/202517/10/20250,00% JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIR$ 32.081,08
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp08111-06-25_074539.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074533.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074530.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074526.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074523.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074520.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074516.png Medicao/Ateste00001
cp08111-06-25_074536.png Medicao/Ateste00001
cp08128-08-25_083903.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083908.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083911.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083914.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083917.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083921.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083924.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083855.png Medicao/Ateste00002
cp08128-08-25_083900.png Medicao/Ateste00002
cp08112-11-25_084536.png Medicao/Ateste00003
cp08112-11-25_084517.png Medicao/Ateste00003
cp08112-11-25_084514.png Medicao/Ateste00003
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
JOAO VICTOR AGUIAR DIAS AZZINIFiscal TitularPortaria 64723/10/202418/10/2025
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Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
003002069/2023Aditivo11/04/2025CLAUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DE INICIO E DA DURACAO DO CONTRATO ficando acrescido ao Contrato o prazo de 90 (noventa) dias, contados de 21 de abril de 2025 a 20 de julho de 2025, conforme o pedido realizado no ECM DocumenVIGENTER$ 0,00
004002069/2023Aditivo14/05/2025CLAUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLAUSULA TERCEIRA DO PRECO E REAJUSTAMENTO ficando acrescido ao Contrato o valor de R$ 41.488,12 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), tendo em vista a necessidade de aditivar itenVIGENTER$ 41.488,12
005002965/2025Aditivo18/07/2025CLAUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DE INICIO E DA DURACAO DO CONTRATO ficando acrescido ao Contrato o prazo de 90 (noventa) dias, contados de 20 de julho de 2025 a 18 de outubro de 2025, conforme o pedido realizado no ECM DocumVIGENTER$ 0,00
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Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002002069/2023Apostilamento24/10/2024ALTERACAO NO NOME DA EMPRESAVIGENTER$ 0,00
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoACABAMENTOSSERVICOS1,0000R$ 27.245,42R$ 27.245,42
ServicoALVENARIASERVICO1,0000R$ 13.296,70R$ 13.296,70
ServicoAPARELHOS ELETRICOSSERVICOS1,0000R$ 735,76R$ 735,76
ServicoAPARELHOS HIDRO-SANITARIOSSERVICOS1,0000R$ 14.803,80R$ 14.803,80
ServicoCALCADASERVICOS1,0000R$ 3.392,07R$ 3.392,07
ServicoCOBERTURASERVICOS1,0000R$ 14.986,40R$ 14.986,40
ServicoESQUADRIAS DE MADEIRASERVICOS1,0000R$ 19.438,34R$ 19.438,34
ServicoINFRA-ESTRUTURA - SAPATAS, PILARETES E VIGASSERVICO1,0000R$ 10.184,98R$ 10.184,98
ServicoINSTALACOES ELETRICASSERVICOS1,0000R$ 10.926,06R$ 10.926,06
ServicoINSTALACOES HIDRO SANITARIASERVICOS1,0000R$ 10.661,70R$ 10.661,70
ServicoLAJE PRE-MOLDADASERVICO1,0000R$ 12.197,53R$ 12.197,53
ServicoPINTURASERVICOS1,0000R$ 9.671,03R$ 9.671,03
ServicoPISOS INTERNOS E EXTERNOSSERVICOS1,0000R$ 2.217,47R$ 2.217,47
ServicoREVESTIMENTO DE PAREDESSERVICOS1,0000R$ 29.467,04R$ 29.467,04
ServicoSERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOSSERVICOS1,0000R$ 4.551,63R$ 4.551,63
ServicoSERVICOS FINAISSERVICOS1,0000R$ 830,35R$ 830,35
ServicoSERVICOS PRELIMINARESSERVICO1,0000R$ 7.472,43R$ 7.472,43
ServicoSUPERESTRUTURA - PILARES, VIGASERVICO1,0000R$ 17.805,32R$ 17.805,32
Obras Paralisadas
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