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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a aquisicao de tubos de concreto armado DN080, DN060, DN040, DN030mm, conforme as especificacoes, para recuperacao e manutencao de vias pavimentadas, nao pavimentadas, bueiros (boca-de-lobo, sarjeta) e construcao de alambrados no sentido de proporcionar melhor seguranca para atender as necessidades da populacao., conforme autorizacao de empeho n° 00058/2024 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TUBO DE CONCRETO DN 030 MM	Tubo de Concreto DN 030 mm com ferragem, Ponta e Bolsa.	70,0000	R$ 120,00	R$ 8.400,00
Material	TUBO DE CONCRETO DN 040 MM	Tubo de Concreto DN 040 mm com ferragem, Ponta e Bolsa.	80,0000	R$ 159,00	R$ 12.720,00
Material	TUBO DE CONCRETO DN 060 MM	ubo de Concreto DN 060 mm com ferragem, Ponta e Bolsa.	100,0000	R$ 315,00	R$ 31.500,00
Material	TUBO DE CONCRETO 0,80M PB	Tubo de Concreto DN 080 mm com Ferragem, Ponta e Bolsa	160,0000	R$ 460,00	R$ 73.600,00
					Total Geral R$ 126.220,00

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0000354/2024	0001036/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 85.000,00
27/03/2024	0000354/2024	0001895/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 39.705,36
						Total Geral R$ 124.705,36

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: