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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho rf. a aquisicao de fraldas descartaveis tamanho GG, para atender a Creche Professora  Adevani Maria Batista, localizada na sede deste municipio, conforme autorizacao de empenho n° 0001033/2024 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG (ENTRE 12 A 15 kg). UNISSEX, FORMATO ANATOMICO COMPOSTO POR FIBRAS DE CELULOSE ANTIALERGICA, ATOXICA, SUPERABSORVENTE, COM SISTEMA DE 4 CAMADAS, BARREIRA CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA ANTIRETORNO E FLOCOS DE GEL, FITAS ADESIVAS, COM ADESIVO TERMOPLASTICO. CONTER NO MINIO 2 FIOS DE ESLASTICO E FITAS ADESIVAS LATERAIS REGULAVEIS DE SISTEMA ABRE E FECHA, PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, E DATA DE VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. AS FRALDAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM PACOTES COM NO MAXIMO 30 UNIDADES.	3.000,0000	R$ 0,89	R$ 2.670,00
					Total Geral R$ 2.670,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2024	0007349/2024	Original	050002 - FUNDEB	R$ 2.670,00
				Total Geral R$ 2.670,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/01/2025	0007349/2024	0000364/2025	Original	Restos a Pagar Processados	050002 - FUNDEB	R$ 2.670,00
						Total Geral R$ 2.670,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: