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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

Emissao de liquidacao ref. a prestacao de servicos especializado DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFELANDIA E RUA PROJETADA A, GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE ? ES. APRESENTO ESTE REQUERIMENTO POR VISUALIZAR A NECESSIDADE DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SUPRACITADAS, O QUE E PLEITEADO PELOS MORADORES DAS IMEDIACOES, A PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS E DE MUITA IMPORTANCIA PARA OS MORADORES, GERANDO QUALIDADE DE VIDA E OPORTUNIZANDO MELHOR TRAFEGABILIDADE DE VEICULOS E PEDESTRES, conforme contrato n° 147/2024, autorizacao de empenho n° 0001060/2024 e Projetos Basicos, planilhas orcamentarias e demais documentos que compoem os ANEXOS do edital. Relativo a 1º medicao, NF 7.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/10/2024	0006170/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 502.046,78
06/12/2024	0006737/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 476.450,75
09/01/2025	0000036/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 961.466,34
				Total Geral R$ 1.939.963,87

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/10/2024	0006170/2024	0007798/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 484.224,12
17/12/2024	0006737/2024	0008823/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 459.536,75
10/01/2025	0000036/2025	0000116/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 930.699,42
						Total Geral R$ 1.874.460,29

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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