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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a aquisicao de materiais destinados a para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Socia e demais departamentos pertencentes a mesma, quais sejam: CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Programa Bolsa Familia, CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social), Programa Crianca Feliz e Casa de Acolhimento, para o ano de 2024. Os materiais deverao ser entregues de acordo com a solicitacao, conforme autorizacao de empenho n° 0000226/2025 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AZEITONA FATIADA SACHE 240 GR	CAIXA COM 24 UNIDADES	1,0000	R$ 266,00	R$ 266,00
Material	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	Tesoura Capacidade 120	2,0000	R$ 219,00	R$ 438,00
Material	ACUCAR CRISTAL	FARDO DE 30KG COM PACOTES DE 5KG	4,0000	R$ 119,00	R$ 476,00
Material	BISCOITO	Maizena ou/e agua e sal com 20 unidades 350g	10,0000	R$ 76,00	R$ 760,00
Material	ARROZ BRANCO TIPO 1	NAO PARBOLIZADO FARDOS DE 30KG C/PCT DE 5KG	4,0000	R$ 175,00	R$ 700,00
Material	PANO DE PRATO	Copa Cozinha Felpudo 41x64 Cm	5,0000	R$ 6,70	R$ 33,50
Material	CREME DE CHOCOLATE E SABORES	480G DUCREM COM 48UND	5,0000	R$ 23,00	R$ 115,00
					Total Geral R$ 2.788,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0001153/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.673,50
				Total Geral R$ 2.673,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/04/2025	0001153/2025	0001996/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.641,42
						Total Geral R$ 2.641,42

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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