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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a aquisicao de generos alimntcios destinadso a atender a Secretaria Municipal de Assistencia Socia e demais departamentos pertencentes a mesma, quais sejam: CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Programa Bolsa Familia, CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social), Programa Crianca Feliz e Casa de Acolhimento, para o ano de 2024. Os materiais deverao ser entregues de acordo com a solicitacao, conforme autorizacao de empenho n° 0000227/2025 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CHIPS	100g fardo com 10und	3,0000	R$ 23,90	R$ 71,70
Material	FARINHA DE TRIGO PARA KIBE 1KG		8,0000	R$ 9,58	R$ 76,64
Material	CALDO DE GALINHA	19GR CAIXA COM 24	2,0000	R$ 16,90	R$ 33,80
Material	ALHO	APRESENTACAO NATURAL ADICIONAL CABECA KG	10,0000	R$ 30,90	R$ 309,00
					Total Geral R$ 491,14

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0001152/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 433,66
				Total Geral R$ 433,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/04/2025	0001152/2025	0001995/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 433,66
						Total Geral R$ 433,66

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: