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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMISSAO DE EMPENHO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,. CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 000121/2021 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 000319/2025 EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 03 (TRES) PONTOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A AV. SEBASTIAO COELHO DE SOUZA, 081, CENTRO, CEP 29.820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES.	36,0000	R$ 1.143,47	R$ 41.164,92
Servico	SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET	01 (UM) PONTO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR , RUA MERSON VIEIRA, SN, CENTRO, CEP 29820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES.	12,0000	R$ 187,62	R$ 2.251,44
					Total Geral R$ 43.416,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2025	0003181/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.618,03
27/06/2025	0003182/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.618,03
				Total Geral R$ 7.236,06

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: