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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-MAT) 2.986,7996R$ 5,09R$ 15.202,81
ServicoCº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X. SOARES DUTRA (MUN-VESP) 803,6998R$ 4,93R$ 3.962,24
ServicoCº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) 803,6998R$ 4,93R$ 3.962,24
ServicoP. PERGENTINO X PROP. SR. JOAQUIM PATRICIO X P. BPCA ROCHA X P. ALAIR X ADOLFO ROSA V. (MUN-MAT 2.337,0000R$ 8,13R$ 18.999,81
ServicoFAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-VESP) 2.986,7996R$ 5,09R$ 15.202,81
ServicoCORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-MAT) 1.858,2000R$ 7,00R$ 13.007,40
ServicoPROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) 2.052,0000R$ 4,93R$ 10.116,36
ServicoPROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-VESP) 1.989,3002R$ 4,93R$ 9.807,25
ServicoCORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-VESP) 1.869,6000R$ 7,00R$ 13.087,20
ServicoFAZ EDUARDO X PROP. DORICO X PROP. FIDELIS X PEDRO BIDE X P. CAJUGRAN X Cº ALECRIM X VILA N./MUN-V. 1.379,3997R$ 13,31R$ 18.359,81
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/03/2025 0001109/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 40.569,31
04/04/2025 0001510/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 38.434,09
19/05/2025 0002355/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 42.403,27
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/03/2025 0001109/2025 0001697/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 39.218,35
11/04/2025 0001510/2025 0002122/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 37.154,23
19/05/2025 0002355/2025 0002869/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAR$ 40.991,24
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