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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos de transporte escolar gratuito de alunos da ZONA RURAL, por preco unitario por km rodado, nele incluidos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e beneficios, incluindo o fornecimento de veiculos convencionais e adaptados, abastecidos de combustivel com toda a manutencao corretiva e preventiva inclusa, com dois operadores, sendo um condutor e um monitor nas linhas, quando necessario, relativo a diferenca do reajuste dos meses de fevereiro, marco e abril de 2025, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°  11/2024 e autorizacao de empenho n° 000518/2025 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FAZ EDUARDO X PROP. DORICO X PROP. FIDELIS X PEDRO BIDE X P. CAJUGRAN X Cº ALECRIM X VILA N./MUN-V.	58,4558	R$ 13,91	R$ 813,12
Servico	CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-VESP)	80,2978	R$ 7,32	R$ 587,78
Servico	CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-MAT)	79,8074	R$ 7,32	R$ 584,19
Servico	PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-VESP)	83,4893	R$ 5,15	R$ 429,97
Servico	PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT)	86,1204	R$ 5,15	R$ 443,52
Servico	Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X. SOARES DUTRA (MUN-VESP)	33,7301	R$ 5,15	R$ 173,71
Servico	Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT)	33,7301	R$ 5,15	R$ 173,71
Servico	FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-MAT)	126,8628	R$ 5,32	R$ 674,91
Servico	FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-VESP)	126,8628	R$ 5,32	R$ 674,91
				Total Geral R$ 4.555,82

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0002167/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 3.571,39
				Total Geral R$ 3.571,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2025	0002167/2025	0002822/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 3.452,46
						Total Geral R$ 3.452,46

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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