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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a Prestaccao de servcos na locacao de maquinas pesadas, incluindo operadores, em regime horas/maquinas, para serem utilizadas na realizacao de diversos servicos de recuperacao de estradas vicinais (tapa buraco), limpeza de bairros, abertura e limpeza de valas e bueiros, limpeza de corregos, carreadores para escoamento da safra e canais de agua entre outros necessarios, nas quantidades e especificacoes contidas no termo de referencia, conforme autorizacao de empenho n° 000579/2025 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA	COM LAMINA DESLIZANTE, ARTICULADA, ESCARIFICADOR TRASEIRO, DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA, COM POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 120HP INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PECAS DE REPOSICAO, PNEUS, MANUTENCAO GERAL, LUBRIFICANTES E TRANSPORTE DAS MAQUINAS, OPERADORES, ALIMENTACAO DOS OPERADORES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIA PARA O DESEMPENHO DOS SERVICOS.	350,0000	R$ 328,00	R$ 114.800,00
					Total Geral R$ 114.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2025	0002471/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 35.850,40
				Total Geral R$ 35.850,40

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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