Portal da Transparência de Água Doce do Norte

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Emissao de empenho ref. a prestacao de servicos de transporte escolar gratuito de alunos da ZONA RURAL, por preco unitario por km rodado, nele incluidos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e beneficios, incluindo o fornecimento de veiculos convencionais e adaptados, abastecidos de combustivel com toda a manutencao corretiva e preventiva inclusa, com dois operadores, sendo um condutor e um monitor nas linhas, quando necessario, relativo os  meses de outubro a dezembro de 2025, conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 5/2024 e autorizacao de empenho n° 0001207/2025 em anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Cº DO GARFO X Cº DO CAFE X EMEIEF SOARES DUTRA (MUN-VESP)	3.929,5119	R$ 5,88	R$ 23.105,53
Servico	Cº DO GARFO X Cº DO CAFE X EMEIEF SOARES DUTRA (MUN-MAT)	3.929,5085	R$ 5,88	R$ 23.105,51
Servico	Cº BOM JESUS X PROPRI. SRº JOSE LEITE X PROPRI. SRº LUIZ ANTONIO X ESC. JOAO ANTONIO M. (MUN-VESP)	1.862,9568	R$ 6,72	R$ 12.519,07
Servico	Cº BOM JESUS X PROPRI SRº JOSE LEITE X PROPRI SRº LUIZ ANTONIO X ESC. JOAO ANTONIO M. (MUN-MAT)	1.857,3036	R$ 6,72	R$ 12.481,08
Servico	Cº BOA SORTE X PROPRI GENTIL PACHECO X SRº ATILIO X PROPRI SRº JADIR X ESC.JOAO ANTONIO (MUN-VESP)	1.710,8626	R$ 7,28	R$ 12.455,08
Servico	Cº BOA SORTE X PROPRI GENTIL PACHECO X SRº ATILIO X PROPRI. SRº JADIR X ESC. JOAO ANTONIO (MUN-MAT)	1.710,8626	R$ 7,28	R$ 12.455,08
				Total Geral R$ 96.121,35

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/11/2025	0006001/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 38.014,59
				Total Geral R$ 38.014,59

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2025	0006001/2025	0007544/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 38.014,59
						Total Geral R$ 38.014,59

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho