PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 3.544.353,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 7.700,00 )
   0000715/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 160.054,09 )
   0000679/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 160.054,09
       Total R$ 160.054,09
Total R$ 160.054,09
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 735.441,37 ) (Continua na próxima página)
   0000198/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 11.700,00
   0000194/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICOR$ 9.200,00
   0000209/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.026 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.540,00
   0000208/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.026 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.626,64
   0000207/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 2.700,00
   0000206/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 10.000,00
   0000205/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 10.000,00
   0000204/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 15.000,00
   0000203/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 6.280,00
   0000202/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 25.000,00
   0000201/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 100.959,84
   0000200/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.069 - MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURAR$ 100.000,00
   0000199/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.069 - MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURAR$ 300.000,00
   0000197/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 81.689,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 4.172.450,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 7.700,00 )
   0000715/2025 0000616/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.700,00
        Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 160.054,09 ) (Continua na próxima página)
   0000679/2025 0000586/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22.962,25
   0000679/2025 0000585/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.405,00
   0000679/2025 0000584/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.460,00
   0000679/2025 0000583/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 8.185,00
   0000679/2025 0000582/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 20.034,50
   0000679/2025 0000581/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.247,78
   0000679/2025 0000580/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 200,00
   0000679/2025 0000579/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.012,17
   0000679/2025 0000578/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 58.419,70
   0000679/2025 0000577/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.841,00
   0000679/2025 0000576/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.041,74
   0000679/2025 0000575/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.698,00
   0000679/2025 0000574/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
   0000679/2025 0000573/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 12.544,02
   0000679/2025 0000572/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.200,00
   0000679/2025 0000571/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 522,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 3.051.630,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 33.244,00 )
   0005107/2024 0001096/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 7.915,00
   0005104/2024 0001095/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 80,00
   0005103/2024 0001094/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 896,00
   0005102/2024 0001093/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.069 - MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURAR$ 16.822,00
   0005100/2024 0001092/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.911,00
   0005099/2024 0001091/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 620,00
         Total R$ 33.244,00
Total R$ 33.244,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 32.700,00 )
   0000616/2025 0001036/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.700,00
   0005101/2024 0001035/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.069 - MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURAR$ 25.000,00
         Total R$ 32.700,00
Total R$ 32.700,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 160.054,09 ) (Continua na próxima página)
   0000586/2025 0001001/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22.962,25
   0000585/2025 0001000/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.405,00
   0000584/2025 0000999/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.460,00
   0000583/2025 0000998/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 8.185,00
   0000582/2025 0000997/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 20.034,50
   0000581/2025 0000996/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.247,78
   0000580/2025 0000995/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 200,00
   0000579/2025 0000994/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.012,17
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 3.100.000,00 )
  18/06/2021000095/2021PRESTACAO DE SERVICOSprestacao de servicos objetivando administracao no gerenciamento dos servicos de manutencao preventiva e corretiva, e fornecimento de pecas a ser aplicada na frota de veiculos e maquinasVIGENTER$ 2.800.000,00
  18/06/2021000095/2021PRESTACAO DE SERVICOSprestacao de servicos objetivando administracao no gerenciamento dos servicos de manutencao preventiva e corretiva, e fornecimento de pecas a ser aplicada na frota de veiculos e maquinasVIGENTER$ 300.000,00
        Total R$ 3.100.000,00
Total R$ 3.100.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS