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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 204.736,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.788,50 )
   0000534/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.788,50
       Total R$ 2.788,50
Total R$ 2.788,50
 Data: 27/12/2024 ( Total -R$ 682,70 )
   0004564/2024 Anulacao050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30-R$ 682,70
       Total -R$ 682,70
Total -R$ 682,70
 Data: 19/12/2024 ( Total -R$ 132,07 )
   0003048/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO-R$ 0,01
   0002935/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO-R$ 21,00
   0001592/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO-R$ 111,03
   0000041/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO-R$ 0,03
       Total -R$ 132,07
Total -R$ 132,07
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 2.597,70 )
   0005278/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 2.597,70
       Total R$ 2.597,70
Total R$ 2.597,70
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 19.038,17 )
   0004606/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 9.867,57
   0004605/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.170,60
       Total R$ 19.038,17
Total R$ 19.038,17
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 5.883,90 )
   0004577/2024 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 5.883,90
       Total R$ 5.883,90
Total R$ 5.883,90
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 5.372,70 )
   0004564/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 5.372,70
       Total R$ 5.372,70
Total R$ 5.372,70
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 12.451,95 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 226.444,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.673,50 )
   0000534/2025 0001153/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.673,50
        Total R$ 2.673,50
Total R$ 2.673,50
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.597,70 )
   0005278/2024 0007110/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 2.597,70
        Total R$ 2.597,70
Total R$ 2.597,70
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 10.573,90 )
   0004577/2024 0006692/2024 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 5.883,90
   0004564/2024 0006626/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 4.690,00
        Total R$ 10.573,90
Total R$ 10.573,90
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 19.038,17 )
   0004605/2024 0005875/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.170,60
   0004606/2024 0005874/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 9.867,57
        Total R$ 19.038,17
Total R$ 19.038,17
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 12.451,95 )
   0004188/2024 0005401/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 12.451,95
        Total R$ 12.451,95
Total R$ 12.451,95
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 18.414,21 )
   0002937/2024 0004624/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 9.733,84
   0002936/2024 0004623/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 6.170,50
   0002935/2024 0004622/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 787,48
   0003048/2024 0004621/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 1.722,39
        Total R$ 18.414,21
Total R$ 18.414,21
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 2.336,89 )
   0002041/2024 0003278/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.336,89
        Total R$ 2.336,89
Total R$ 2.336,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 216.930,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.597,70 )
   0007110/2024 0009447/2024 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 2.597,70
         Total R$ 2.597,70
Total R$ 2.597,70
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 10.573,90 )
   0006692/2024 0008763/2024 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 5.883,90
   0006626/2024 0008762/2024 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 4.690,00
         Total R$ 10.573,90
Total R$ 10.573,90
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 9.867,57 )
   0005874/2024 0008066/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 9.867,57
         Total R$ 9.867,57
Total R$ 9.867,57
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 9.170,60 )
   0005875/2024 0008051/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.170,60
         Total R$ 9.170,60
Total R$ 9.170,60
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 12.451,95 )
   0005401/2024 0007440/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 12.451,95
         Total R$ 12.451,95
Total R$ 12.451,95
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 18.414,21 )
   0004624/2024 0006347/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 9.733,84
   0004623/2024 0006346/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 6.170,50
   0004622/2024 0006345/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 787,48
   0004621/2024 0006344/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 1.722,39
         Total R$ 18.414,21
Total R$ 18.414,21
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 17.273,54 )
   0001459/2024 0002229/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
         Total R$ 17.273,54
Total R$ 17.273,54
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 3.753,04 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 105.821,47 )
  16/07/2021000127/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MATERIAS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.256,72
  13/03/2019000059/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NESCECIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADEVANI MARIA BATISTA PARA O ANO LETIVO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 10.660,00
  25/05/2018000114/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTE COM INCONTINENCIA UNIRARIA E/OU FECAL E LEITE EM PO PARA USUARIOS COM DEFICIT NUTRICIONAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.794,50
  06/07/2017000182/2017AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL LIMPESA E HIGIENE PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ANO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 30.748,75
  29/05/2017000168/2017AQUISICAO DE ALIMENTOSAQUISICAO DE KIT CESTA BASICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme especificacoes contidas no termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 37.236,50
  27/07/2015000157/2015COMPRA DE BENSAquisicao dos materiais de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 1.125,00
        Total R$ 105.821,47
Total R$ 105.821,47
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