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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 46.640,00 )
 Data: 31/05/2021 ( Total R$ 6.376,00 )
   0001344/2021 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 6.376,00
       Total R$ 6.376,00
Total R$ 6.376,00
 Data: 10/08/2020 ( Total R$ 6.795,00 )
   0003281/2020 Original050002 - FUNDEB2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40R$ 6.795,00
       Total R$ 6.795,00
Total R$ 6.795,00
 Data: 01/07/2019 ( Total R$ 4.789,00 )
   0002906/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SALARIO-EDUCACAOR$ 4.789,00
       Total R$ 4.789,00
Total R$ 4.789,00
 Data: 31/08/2018 ( Total R$ 8.655,00 )
   0003819/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 8.655,00
       Total R$ 8.655,00
Total R$ 8.655,00
 Data: 20/08/2018 ( Total R$ 20.025,00 )
   0003412/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 20.025,00
       Total R$ 20.025,00
Total R$ 20.025,00
       Total R$ 46.640,00
Total R$ 46.640,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 46.640,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/06/2021 ( Total R$ 6.376,00 )
   0001344/2021 0001794/2021 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 6.376,00
        Total R$ 6.376,00
Total R$ 6.376,00
 Data: 08/09/2020 ( Total R$ 6.795,00 )
   0003281/2020 0004853/2020 Original050002 - FUNDEB2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40R$ 6.795,00
        Total R$ 6.795,00
Total R$ 6.795,00
 Data: 15/07/2019 ( Total R$ 4.789,00 )
   0002906/2019 0003757/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SALARIO-EDUCACAOR$ 4.789,00
        Total R$ 4.789,00
Total R$ 4.789,00
 Data: 31/12/2018 ( Total R$ 9.780,50 )
   0003412/2018 0007797/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.876,50
   0003412/2018 0007796/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 7.904,00
        Total R$ 9.780,50
Total R$ 9.780,50
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 6.361,50 )
   0003819/2018 0007675/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.361,50
        Total R$ 6.361,50
Total R$ 6.361,50
 Data: 23/11/2018 ( Total R$ 3.559,50 )
   0003412/2018 0006317/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.251,00
   0003412/2018 0006316/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 494,00
   0003412/2018 0006315/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.814,50
        Total R$ 3.559,50
Total R$ 3.559,50
 Data: 18/10/2018 ( Total R$ 2.293,50 )
   0003819/2018 0005505/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.293,50
        Total R$ 2.293,50
Total R$ 2.293,50
 Data: 21/09/2018 ( Total R$ 6.685,00 ) (Continua na próxima página)
   0003412/2018 0004872/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 3.597,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 46.640,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/07/2021 ( Total R$ 6.376,00 )
   0001794/2021 0003040/2021 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 6.376,00
         Total R$ 6.376,00
Total R$ 6.376,00
 Data: 16/07/2021 ( Total -R$ 6.376,00 )
   0001794/2021 0002580/2021 AnulacaoOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS-R$ 6.376,00
         Total -R$ 6.376,00
Total -R$ 6.376,00
 Data: 25/06/2021 ( Total R$ 6.376,00 )
   0001794/2021 0002580/2021 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 6.376,00
         Total R$ 6.376,00
Total R$ 6.376,00
 Data: 22/09/2020 ( Total R$ 6.795,00 )
   0004853/2020 0007517/2020 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40R$ 6.795,00
         Total R$ 6.795,00
Total R$ 6.795,00
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 13.377,50 )
   0007797/2018 0006850/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.876,50
   0007796/2018 0006849/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 7.904,00
   0004872/2018 0006848/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 3.597,00
         Total R$ 13.377,50
Total R$ 13.377,50
 Data: 30/07/2019 ( Total R$ 4.789,00 )
   0003757/2019 0005951/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SALARIO-EDUCACAOR$ 4.789,00
         Total R$ 4.789,00
Total R$ 4.789,00
 Data: 23/01/2019 ( Total R$ 6.361,50 )
   0007675/2018 0000588/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.361,50
         Total R$ 6.361,50
Total R$ 6.361,50
 Data: 04/12/2018 ( Total R$ 3.559,50 ) (Continua na próxima página)
   0006316/2018 0008137/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 494,00
   0006317/2018 0008136/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.251,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 46.640,00 )
  25/05/2021000087/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTESolicitamos a aquisicao de equipamentos permanentes para o uso do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, visando a melhoria da qualidade do atendimento de aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas mensais a serem atendidas, pessoas em situacaoTERMINO DE PRAZOR$ 6.376,00
  28/07/2020000135/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS/MAQUINA COPIADORAS MULTIFUCIONAL, 04 (QUATRO) FREEZERS , 03 (TREZ ROUPEIROS DE ACO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.795,00
  18/06/2019000135/2019AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTESOLICITAMOS A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA/MAQUINA COPIADORA MULTIFUCIONAL. 05 FREEZER, 01 BEBEDOURA E 02 FOGOES INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.TERMINO DE PRAZOR$ 4.789,00
  30/08/2018000183/2018AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTESOLICITAMOS A REALIZACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICOS PARA A ACESSORIA JURIDICA SEGUINDO DESCRICAO EM ANEXO.TERMINO DE PRAZOR$ 8.655,00
  13/07/2018000150/2018AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTESOLICITAMOS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANETES PARA ATENDER AS NESCECIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTO AGOSTINHO E VILA NELITA EM RAZAO DO ATENDIMENETO MEDICO ASSISTENCIAL AOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS CONFORMTERMINO DE PRAZOR$ 20.025,00
        Total R$ 46.640,00
Total R$ 46.640,00
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