TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 3.509,34 )
		Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.085,67 )
		0001549/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.497,50
		0001548/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	R$ 588,17
						Total R$ 3.085,67 Total R$ 3.085,67
		Data: 05/08/2024 ( Total R$ 423,67 )
		0003684/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167 - AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIACAO PESTALOZZI	R$ 423,67
						Total R$ 423,67 Total R$ 423,67
						Total R$ 3.509,34 Total R$ 3.509,34
						Total Geral R$ 3.509,34

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 3.509,34 )
		Data: 30/05/2025 ( Total R$ 3.085,67 )
		0001548/2025	0002815/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	R$ 588,17
		0001549/2025	0002814/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.497,50
							Total R$ 3.085,67 Total R$ 3.085,67
		Data: 31/12/2024 ( Total R$ 423,67 )
		0003684/2024	0007346/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167 - AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIACAO PESTALOZZI	R$ 423,67
							Total R$ 423,67 Total R$ 423,67
							Total R$ 3.509,34 Total R$ 3.509,34
							Total Geral R$ 3.509,34

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 423,67 )
		Data: 17/02/2025 ( Total R$ 423,67 )
		0007346/2024	0000771/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167 - AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIACAO PESTALOZZI	R$ 423,67
								Total R$ 423,67 Total R$ 423,67
		Data: 31/01/2025 ( Total R$ 0,00 )
		0007346/2024	0000394/2025	Anulacao	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167 - AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIACAO PESTALOZZI	-R$ 423,67
		0007346/2024	0000394/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167 - AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIACAO PESTALOZZI	R$ 423,67
								Total R$ 0,00 Total R$ 0,00
								Total R$ 423,67 Total R$ 423,67
								Total Geral R$ 423,67

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

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