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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 38.980,04 )
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 26.835,03 )
   0001621/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 26.835,03
       Total R$ 26.835,03
Total R$ 26.835,03
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001178/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
       Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0000593/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
       Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 3.200,00 )
   0000569/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.200,00
       Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.981,67 )
   0004953/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
       Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
       Total R$ 38.980,04
Total R$ 38.980,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 24.071,69 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001621/2025 0003290/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001621/2025 0002903/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001621/2025 0002177/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001621/2025 0001676/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001178/2025 0001143/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 6.181,67 )
   0000593/2025 0000493/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
   0000569/2025 0000492/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.200,00
        Total R$ 6.181,67
Total R$ 6.181,67
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.981,67 )
   0004953/2024 0006291/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
        Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
        Total R$ 24.071,69
Total R$ 24.071,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 21.090,02 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0002903/2025 0003317/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
         Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0002177/2025 0002715/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
         Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001676/2025 0002481/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.981,67
         Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.981,67 )
   0001143/2025 0001764/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
         Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 6.181,67 )
   0000493/2025 0000743/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
   0000492/2025 0000742/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.200,00
         Total R$ 6.181,67
Total R$ 6.181,67
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 2.981,67 )
   0006291/2024 0008477/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.981,67
         Total R$ 2.981,67
Total R$ 2.981,67
         Total R$ 21.090,02
Total R$ 21.090,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 35.780,04 )
  11/04/2025000028/2025PRESTACAO DE SERVICOSContratacao prestacao servicos junto a Secretaria Municipal de Interior e Transporte, na parte de borracharia na sede deste municipio, sob contrato de empreitada independente para a Secretaria Municipal de Interior e Transporte desta Municipalidade durantVIGENTER$ 35.780,04
        Total R$ 35.780,04
Total R$ 35.780,04
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