Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 888.600,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 85.794,00 )
   0000766/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 2.251,44
   0000765/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.502,88
   0000764/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 18.011,52
   0000763/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 4.502,88
   0000762/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 2.251,44
   0000761/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.851,72
   0000760/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 2.251,44
   0000759/2025 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 2.251,44
   0000758/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.251,44
   0000757/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRACAO FAZENDARIAR$ 2.251,44
   0000756/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 43.416,36
       Total R$ 85.794,00
Total R$ 85.794,00
 Data: 27/12/2024 ( Total -R$ 1.789,70 )
   0002637/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO-R$ 894,85
   0002635/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS-R$ 894,85
       Total -R$ 1.789,70
Total -R$ 1.789,70
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 81.839,28 ) (Continua na próxima página)
   0002639/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.295,28
   0002638/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 2.147,64
   0002637/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.147,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 742.299,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 375,24 )
   0000762/2025 0003190/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 187,62
   0000758/2025 0003184/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 187,62
        Total R$ 375,24
Total R$ 375,24
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 10.204,67 )
   0000761/2025 0003192/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 154,31
   0000757/2025 0003191/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRACAO FAZENDARIAR$ 187,62
   0000764/2025 0003189/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 938,10
   0000764/2025 0003188/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 562,86
   0000759/2025 0003187/2025 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 187,62
   0000765/2025 0003186/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 375,24
   0000760/2025 0003185/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 187,62
   0000763/2025 0003183/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 375,24
   0000756/2025 0003182/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.618,03
   0000756/2025 0003181/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.618,03
        Total R$ 10.204,67
Total R$ 10.204,67
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.968,67 )
   0002632/2024 0002892/2025 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 178,97
   0002633/2024 0002891/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 536,91
   0002633/2024 0002890/2025 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 894,85
   0002631/2024 0002889/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 357,94
        Total R$ 1.968,67
Total R$ 1.968,67
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 701.110,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 1.968,67 )
   0002892/2025 0003640/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 178,97
   0002891/2025 0003639/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 536,91
   0002890/2025 0003638/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 894,85
   0002889/2025 0003637/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 357,94
         Total R$ 1.968,67
Total R$ 1.968,67
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 3.531,47 )
   0001619/2025 0002387/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 154,31
   0001618/2025 0002386/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRACAO FAZENDARIAR$ 187,62
   0001617/2025 0002385/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 187,62
   0001616/2025 0002384/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 375,24
   0001615/2025 0002383/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 187,62
   0001614/2025 0002382/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 187,62
   0001613/2025 0002381/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 187,62
   0001612/2025 0002380/2025 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 938,10
   0001611/2025 0002379/2025 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 562,86
   0001610/2025 0002378/2025 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 187,62
   0001609/2025 0002377/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 375,24
         Total R$ 3.531,47
Total R$ 3.531,47
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 1.431,76 ) (Continua na próxima página)
   0000034/2025 0000757/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 335.908,95 )
  14/07/2021000121/2021PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICAVIGENTER$ 73.471,20
  14/07/2021000121/2021PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICAVIGENTER$ 27.066,24
  23/03/2017000069/2017PRESTACAO DE SERVICOSReferente a a contratacao de Empresa para prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a internet com velocidade minima de 5mbps e posterior manutencao, com acesso ilimitado, para os diversos setores desta municipalidade, para o de 01 de mTERMINO DE PRAZOR$ 64.145,20
  02/01/2017000017/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 4.552,24
  02/01/2017000012/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 1.655,36
  02/01/2017000013/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000014/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000015/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000018/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 1.655,36
  02/01/2017000016/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 2.483,04
  02/01/2017000019/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  31/03/2016000091/2016PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PARA IMPEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE ETERMINO DE PRAZOR$ 64.559,04
  04/01/2016000001/2016PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 5mbps e posterior manutencao, com acesso ilimitado, para os diversos setores desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 7.759,51
  17/03/2015000036/2015PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 5MBPS E POSTERIOR MANUTENCAO COM ACESSO ILIMITADO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO 2015 (SENDOTERMINO DE PRAZOR$ 53.799,20
  21/03/2014000087/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 5mbps E POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO 2014, CONFORME TERMO DE RETERMINO DE PRAZOR$ 33.107,20
        Total R$ 335.908,95
Total R$ 335.908,95
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