Portal da Transparência de Água Doce do Norte

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 43.874,71 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/05/2025 ( Total R$ 4.570,00 )
	0002124/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.178 - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EMEIEF PROFESSORA NILSA ALVES FIGUEIRA	R$ 550,00
	0002120/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	R$ 1.100,00
	0002119/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.920,00
					Total R$ 4.570,00 Total R$ 4.570,00
	Data: 04/04/2025 ( Total R$ 11.062,20 )
	0001551/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 9.602,20
	0001550/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 1.460,00
					Total R$ 11.062,20 Total R$ 11.062,20
	Data: 11/10/2024 ( Total R$ 660,00 )
	0004568/2024	Original	050002 - FUNDEB	2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30	R$ 660,00
					Total R$ 660,00 Total R$ 660,00
	Data: 01/03/2023 ( Total R$ 15.149,80 )
	0000933/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 15.149,80
					Total R$ 15.149,80 Total R$ 15.149,80
	Data: 16/01/2023 ( Total R$ 2.570,00 )
	0000054/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.570,00
					Total R$ 2.570,00 Total R$ 2.570,00
	Data: 23/12/2021 ( Total R$ 1.365,34 )
	0003537/2021	Original	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.129 - ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19	R$ 1.365,34
					Total R$ 1.365,34 Total R$ 1.365,34
	Data: 14/12/2021 ( Total -R$ 1.574,48 )
	0002028/2021	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	-R$ 1.574,48
					Total -R$ 1.574,48 Total -R$ 1.574,48
	Data: 18/11/2021 ( Total R$ 954,50 )
	0002981/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DPM	R$ 954,50
					Total R$ 954,50 Total R$ 954,50
					Total Geral R$ 43.874,71

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 29.040,51 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/12/2024 ( Total R$ 660,00 )
	0004568/2024	0007350/2024	Original	050002 - FUNDEB	2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30	R$ 660,00
						Total R$ 660,00 Total R$ 660,00
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 798,00 )
	0002710/2023	0005021/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 798,00
						Total R$ 798,00 Total R$ 798,00
	Data: 17/05/2023 ( Total R$ 15.149,80 )
	0000933/2023	0002207/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 15.149,80
						Total R$ 15.149,80 Total R$ 15.149,80
	Data: 24/04/2023 ( Total R$ 2.570,00 )
	0000054/2023	0001645/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.570,00
						Total R$ 2.570,00 Total R$ 2.570,00
	Data: 27/12/2021 ( Total R$ 1.365,34 )
	0003537/2021	0005447/2021	Original	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.129 - ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19	R$ 1.365,34
						Total R$ 1.365,34 Total R$ 1.365,34
	Data: 16/12/2021 ( Total R$ 329,00 )
	0002378/2021	0005082/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 329,00
						Total R$ 329,00 Total R$ 329,00
	Data: 09/12/2021 ( Total R$ 1.250,69 )
	0002981/2021	0005007/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DPM	R$ 954,50
	0002699/2021	0005006/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 293,00
	0002028/2021	0005005/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 3,19
						Total R$ 1.250,69 Total R$ 1.250,69
	Data: 08/11/2021 ( Total R$ 2.889,00 )
	0002029/2021	0003901/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.115 - MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	R$ 2.889,00
						Total R$ 2.889,00 Total R$ 2.889,00
	Data: 27/10/2021 ( Total R$ 4.028,68 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 29.040,51

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 29.040,51 ) (Continua na próxima página)
	Data: 28/01/2025 ( Total R$ 660,00 )
	0007350/2024	0000365/2025	Original	Restos a Pagar Processados	050002 - FUNDEB	2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30	R$ 660,00
							Total R$ 660,00 Total R$ 660,00
	Data: 06/11/2023 ( Total R$ 798,00 )
	0005021/2023	0006298/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 798,00
							Total R$ 798,00 Total R$ 798,00
	Data: 14/06/2023 ( Total R$ 15.149,80 )
	0002207/2023	0003332/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 15.149,80
							Total R$ 15.149,80 Total R$ 15.149,80
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 2.570,00 )
	0001645/2023	0002231/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	R$ 2.570,00
							Total R$ 2.570,00 Total R$ 2.570,00
	Data: 30/12/2021 ( Total R$ 1.365,34 )
	0005447/2021	0007025/2021	Original	Orcamentario	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.129 - ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19	R$ 1.365,34
							Total R$ 1.365,34 Total R$ 1.365,34
	Data: 17/12/2021 ( Total R$ 329,00 )
	0005082/2021	0006569/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 329,00
							Total R$ 329,00 Total R$ 329,00
	Data: 14/12/2021 ( Total R$ 1.250,69 )
	0005007/2021	0006371/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DPM	R$ 954,50
	0005006/2021	0006357/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 293,00
	0005005/2021	0006356/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 3,19
							Total R$ 1.250,69 Total R$ 1.250,69
	Data: 30/11/2021 ( Total R$ 2.889,00 )
	0003901/2021	0005997/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.115 - MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	R$ 2.889,00
							Total R$ 2.889,00 Total R$ 2.889,00
	Data: 09/11/2021 ( Total R$ 4.028,68 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 29.040,51

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 40.984,01 )
	16/07/2021	000126/2021	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MATERIAS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.115,07
	13/07/2021	000120/2021	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	Solicitamos a aquisicao de Equipamentos de Protecao individual visando a preservacao da saude e da integridade e dos trabalhadores atraves da antecipacao, reconhecimento, avaliacao e consequente controle da ocorrencia de riscos ambientais existentes ou qu	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.527,94
	13/07/2021	000120/2021	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	Solicitamos a aquisicao de Equipamentos de Protecao individual visando a preservacao da saude e da integridade e dos trabalhadores atraves da antecipacao, reconhecimento, avaliacao e consequente controle da ocorrencia de riscos ambientais existentes ou qu	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.341,00
						Total R$ 40.984,01 Total R$ 40.984,01
						Total Geral R$ 40.984,01