Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 722.757,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.515,42 )
   0001058/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.073,82
   0001057/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 441,60
       Total R$ 1.515,42
Total R$ 1.515,42
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 17.936,07 )
   0001023/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 536,91
   0001022/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 1.073,82
   0001021/2024 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 3.286,95
   0001020/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS ATIVIDADESR$ 536,91
   0001019/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 536,91
   0001018/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 536,91
   0001017/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 536,91
   0001002/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRACAO FAZENDARIAR$ 536,91
   0001001/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 10.353,84
       Total R$ 17.936,07
Total R$ 17.936,07
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 4.295,28 )
   0001456/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.295,28
       Total R$ 4.295,28
Total R$ 4.295,28
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 21.738,36 )
   0001181/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 6.442,92
   0001180/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 2.147,64
   0001189/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 13.147,80
       Total R$ 21.738,36
Total R$ 21.738,36
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 657.074,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.789,73 )
   0001019/2024 0001565/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0001018/2024 0001564/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 178,97
   0001017/2024 0001563/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 178,97
   0001058/2024 0001562/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 357,94
   0001058/2024 0001561/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 357,97
   0001018/2024 0001560/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 178,97
   0001019/2024 0001559/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0001017/2024 0001558/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 178,97
        Total R$ 1.789,73
Total R$ 1.789,73
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.968,67 )
   0001189/2023 0001104/2024 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 894,85
   0001181/2023 0001103/2024 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 536,91
   0001172/2023 0001102/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 357,94
   0001167/2023 0001101/2024 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 178,97
        Total R$ 1.968,67
Total R$ 1.968,67
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 6.621,89 ) (Continua na próxima página)
   0001164/2023 0000988/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 178,97
   0001180/2023 0000987/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0001456/2023 0000986/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 357,94
   0001189/2023 0000985/2024 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 894,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 610.870,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 1.789,73 )
   0001564/2024 0002381/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 178,97
   0001562/2024 0002380/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 357,94
   0001561/2024 0002379/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 357,97
   0001560/2024 0002378/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 178,97
   0001565/2024 0002377/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0001559/2024 0002376/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0001563/2024 0002375/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 178,97
   0001558/2024 0002374/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 178,97
         Total R$ 1.789,73
Total R$ 1.789,73
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.968,67 )
   0001102/2024 0001939/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 357,94
   0001104/2024 0001938/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 894,85
   0001103/2024 0001937/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 536,91
   0001101/2024 0001936/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 178,97
         Total R$ 1.968,67
Total R$ 1.968,67
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 357,94 )
   0000418/2024 0001834/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
   0000417/2024 0001833/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 178,97
         Total R$ 357,94
Total R$ 357,94
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 715,88 ) (Continua na próxima página)
   0000987/2024 0001812/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 178,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 335.908,95 )
  14/07/2021000121/2021PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICAVIGENTER$ 73.471,20
  14/07/2021000121/2021PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO, POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICAVIGENTER$ 27.066,24
  23/03/2017000069/2017PRESTACAO DE SERVICOSReferente a a contratacao de Empresa para prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a internet com velocidade minima de 5mbps e posterior manutencao, com acesso ilimitado, para os diversos setores desta municipalidade, para o de 01 de mTERMINO DE PRAZOR$ 64.145,20
  02/01/2017000017/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 4.552,24
  02/01/2017000012/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 1.655,36
  02/01/2017000013/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000014/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000015/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  02/01/2017000018/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 1.655,36
  02/01/2017000016/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 2.483,04
  02/01/2017000019/2017PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 3mbpse posterior manutencao, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)TERMINO DE PRAZOR$ 413,84
  31/03/2016000091/2016PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PARA IMPEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE ETERMINO DE PRAZOR$ 64.559,04
  04/01/2016000001/2016PRESTACAO DE SERVICOSConstitui objeto do presente Contrato, a contratacao de prestacao de servicos de disponibilizacao de links de acesso a Internet com velocidade minima de 5mbps e posterior manutencao, com acesso ilimitado, para os diversos setores desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 7.759,51
  17/03/2015000036/2015PRESTACAO DE SERVICOSSOLICITAMOS A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 5MBPS E POSTERIOR MANUTENCAO COM ACESSO ILIMITADO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO 2015 (SENDOTERMINO DE PRAZOR$ 53.799,20
  21/03/2014000087/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 5mbps E POSTERIOR MANUTENCAO, COM ACESSO ILIMITADO, PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO 2014, CONFORME TERMO DE RETERMINO DE PRAZOR$ 33.107,20
        Total R$ 335.908,95
Total R$ 335.908,95
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